Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2008.III.negyedéves beszámolóját a 2008.november 25-i ülésén tudomásul vette.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2008.I-IX.havi beszámoló adatai:

eFt

Parancsnokságunk 2008.I-IX.havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 485 esetben vonult tűz-és káresethez. Az események közül 306 tűzeset, 147 műszaki mentés, 31 téves jelzés és vaklárma, ill.1 utólagos tűz történt.

Az események összes száma az előző év hasonló időszakához megközelítően azonosan alakult. A legtöbb vonulást hozó időszak a február 17 – március 2. közötti volt. Ezen időszakban 131 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél. Továbbra is nagy számmal szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. Káreseti beavatkozásnál a személyi állománynál sérülés nem történt. Gépjárművezetőink megfelelően ismerik működési területünket, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.

Tűzoltóságunk állománytáblájában szereplő rendszeresített létszám 2008.július 1-től 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott. Az év folyamán 6 főt vettünk fel, 2 fő nyugállományba vonult, 1 fő pedig áthelyezéssel a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került. Szeptember 30-án a betöltött létszám 97 fő.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 286.404 eFt volt, melyet többször is kértünk módosítani. Egyrészt a 3 fő létszámfejlesztés illetményfedezetével, a 2008.évi illetményemelés fedezetével, ill. a 2007.évi 13.havi illetmény fedezetével módosult az előirányzat. A módosított 305.113 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 216.919 eFt volt, mely 71,09 %-os teljesítésnek felel meg.

A munkaadókat terhelő járulékok 89.932 eFt-os eredeti, ill. 94.737 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 69,92 %-os, 66.241 eFt összegű volt.

A dologi kiadások 23.868 eFt-os eredeti előirányzatát kértük módosítani, melyre a 2007.évi pénzmaradványunk, valamint a létszámfejlesztéshez járó állami támogatás, ill. többletbevételünk nyújtott fedezetet.

Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz-és csatornadíj, telefondíj mintegy 6.700 eFt értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 6.000 eFt-os összeg. Az üzemanyagra fordított összeg az értékelt időszakban nettó 3.670 eFt volt. Így a módosított 44.120 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 84,90 %-os, 37.460 eFt összegű. Ez a magas arányú felhasználás azonban nem mutat teljesen valós képet, mert egyes beszerzéseknél már az éves előirányzat felhasználásra került. ( pl. új egyenruházat beszerzése közel 5.000 eFt összegben, ill. a dolgozók utaztatása a Volánnal kötött megállapodás szerint.)

2008. I-IX.havi időszakban felhalmozási kiadásunk még nem valósult meg.

A 2007.évi jóváhagyott pénzmaradványunk összege 22.391 eFt volt, melyből 15.000 eFt-ot használtunk fel.

Természetesen tűzoltóságunk 2008-ben is mindent megtesz azért, hogy minél több bevételre tegyen szert. Az intézményi működési bevételek 5.000 eFt-os eredeti, ill. 8.650 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 102,37 %-os, 8.855 eFt összegű.

Az intézményi bevételek jelentős részét a tűzjelző üzemeltetéséért fizetett díjak, a biztosító által visszautalt költségtérítés, ill. a közös költségek teszik ki.

Az intézményfinanszírozás 395.204 eFt-os előirányzatát az említett okok fedezetével kértük módosítani. A szeptember 30-i teljesítés 304.933 eFt összegű volt, mely 72,06 %-os teljesítésnek felel meg.