Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2008.I.félévi beszámolóját a 2008.szeptember 30-i ülésén tudomásul vette.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2008.I.félévi beszámoló adatai:
eFt
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
Teljesítés |
|
Kiadások: |
|||
|
Személyi juttatások |
286.404 |
303.325 |
148.613 |
|
Munkaadói járulék |
89.932 |
95.260 |
44.506 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadás |
23.868 |
39.120 |
29.679 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Végleges pü.eszk. átadás |
0 |
234 |
234 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás és pü.befektetés |
0 |
7391 |
0 |
|
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
-626 |
|
Továbbadási lebony.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
400.204 |
445.330 |
222.406 |
|
Bevételek: |
|||
|
Intézményi működési bevételek |
5.000 |
5.020 |
5.903 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm.sajátos felhalm.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök |
395.204 |
417.919 |
201.278 |
|
Ebből felügyeleti szerv támogatása |
395.204 |
417.919 |
198.685 |
|
Kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, értékpapírok bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforgalom nélküli bevétel |
0 |
22.391 |
15.000 |
|
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
13 |
|
Továbbadási lebony.célú bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
400.204 |
445.330 |
222.194 |
Parancsnokságunk 2008.I-VI.havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 342 esetben vonult tűz-és káresethez. Az események közül 238 tűzeset, 81 műszaki mentés, 22 téves jelzés és vaklárma, ill.1 utólagos tűz történt.
Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest csökkent. A legtöbb vonulást hozó időszak a február 17 – március 2. közötti volt. Ezen időszakban 131 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél. Lakóépületet, lakást, személyi ingatlant érintő tüzek 16 esetben fordultak elő. Továbbra is nagy számmal szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek. A vihar
nem okozott jelentősebb károkat, 14 alkalommal kellett lakóházak pincéiből vízszivatást végezni, 25 alkalommal fakidőlés, lehasadt faágak eltávolítására riasztották egységeinket. Közúti baleset 9 esetben fordult elő.Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. Káreseti beavatkozásnál a személyi állománynál sérülés nem történt. Gépjárművezetőink megfelelően ismerik működési területünket, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomán
y tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.Tűzoltóságunk állománytáblájában szereplő rendszeresített létszám 96 fő, ebből 2 fő közalkalmazott. Kormányzati döntést követően további 3 fő tűzoltó alapfokú tanfolyamra történő beiskolázása történt meg februártó kezdődően, majd hivatásos állományba vételük 2008.július 1-jei hatállyal realizálódik. A járandóságaik finanszírozása normatíván felüli állami támogatásból történik. Az év folyamán 5 főt vettünk fel. Június 30-án a betöltött létszám 99 fő.
A személyi juttatások eredeti előirányzata 286.404 eFt volt, melyet többször is kértünk módosítani. Egyrészt a már említett létszámfejlesztés illetményfedezetével, a 2008.évi illetményemelés fedezetével, ill. a 2007.évi 13.havi illetmény fedezetével módosult az előirányzat. A módosított 30
3.325 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 148.613 eFt volt, mely 48,99 %-os teljesítésnek felel meg.A munkaadókat terhelő járulékok 89.932 eFt-os eredeti, ill. 95.260 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 46,72 %-os, 44.506 eFt összegű volt.
A dologi kiadások 23.868 eFt-os eredeti előirányzatát kértük módosítani, melyre a 2007.évi pénzmaradványunk, valamint a létszámfejlesztéshez járó állami támogatás nyújtott fedezetet.
Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz-és csatornadíj, telefondíj mintegy 4.700 eFt értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 5.1
00 eFt-os összeg. Az üzemanyagra fordított összeg az értékelt időszakban nettó 2.518 eFt volt. Így a módosított 39.120 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 75,87 %-os, 29.679 eFt összegű. Ez a magas arányú felhasználás azonban nem mutat teljesen valós képet, mert egyes beszerzéseknél már az éves előirányzat felhasználásra került. ( pl. új egyenruházat beszerzése közel 5.000 eFt összegben, ill. a dolgozók utaztatása a Volánnal kötött megállapodás szerint.)2008. első felében felhalmozási kiadásunk még ne
m valósult meg.A 2007.évi jóváhagyott pénzmaradványunk összege 22.391 eFt volt, melyből 15.000 eFt-ot használtunk fel június 30-ig.
Természetesen tűzoltóságunk 2008-ben is mindent megtesz azért, hogy minél több bevételre tegyen szert. Az intézményi működési bevételek 5.000 eFt-os eredeti, ill. 5.020 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 117,59 %-os, 5.903 eFt összegű.
Az intézményi bevételek jelentős részét a tűzjelző üzemeltetéséért fizetett díjak, a biztosító által visszautalt költségté
rítés, ill. a közös költségek teszik ki.Az intézményfinanszírozás 395.204 eFt-os előirányzatát az említett okok fedezetével kértük módosítani. A június 30-i teljesítés 198.685 eFt összegű volt, mely 47,54 %-os teljesítésnek felel meg.
Salgótarján, 2008. július 15.