Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2008.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 21/2009.(IV.28.) rendeletével elfogadta.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2008.évi beszámoló adatai:
eFt
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
Teljesítés |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatások |
286.404 |
312.981 |
297.609 |
Munkaadói járulék |
89.932 |
102.911 |
92.179 |
Dologi és egyéb folyó kiadás |
23.868 |
51.216 |
50.333 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Végleges pü.eszk. átadás |
0 |
234 |
234 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás és pü.befektetés |
0 |
10.156 |
9.961 |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadáso k |
0 |
0 |
-926 |
Továbbadási lebony.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
400.204 |
477.498 |
449.390 |
Bevételek: |
|||
Intézményi működési bevételek |
5.000 |
11.881 |
11.881 |
Önkormányzat sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
Önkorm.sajátos felhalm.bev. |
0 |
0 |
0 |
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök |
395.204 |
443.226 |
444.596 |
Ebből felügyeleti szerv támogatása |
395.204 |
443.226 |
442.003 |
Kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, értékpapírok bev. |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
0 |
22.391 |
22.391 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási lebony.célú bev. |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
400.204 |
477.498 |
478.868 |
A parancsnokság 2008. I-XII. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 568 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 335 tűzeset, 187műszaki mentés, 45 téves jelzés és vaklárma, illetve 1 utólagos tűz történt.Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest nagymértékben, mintegy 30%-kal csökkent, mely főként a kedvező időjárási viszonyoknak volt köszönhető. A tűzesetek zöme február 17. – március 2. között keletkezett. Ebben az időszakban 131 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél.
Továbbra is nagy számmal szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek.
Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A beavatkozásoknál, a személyi állománynál sérülés nem történt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni. Az állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 2008. július 1-től 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott.
Az év folyamán 9 főt vettek fel, 2 fő nyugállományba vonult, 2 fő pedig áthelyezéssel más parancsnokságra került. December 31-én betöltött létszám 99 fő.
Ezen költségvetési cím, működési kiadásokra összességében 440.121 ezer forintot költött, amely 40.336 ezer forinttal, 10,1%-kal növekedett az előző évhez képest.
A meghatározott előirányzat teljesítése 94,2%.
Személyi juttatásra összességében 297.609 ezer forint kifizetés történt, amely 24.530 ezer forinttal, 9%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedést év közben a központi költségvetésből származó pótelőirányzat is elősegítette.
Az elmúlt évben dologi kiadásra összességében 50.333 ezer forint felhasználására került sor, amely 9.048 ezer forinttal, 21,9%-kal növekedett az előző évhez képest.
A dologi kiadásokon belül az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 9.500 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 9.200 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 4.396 ezer forint volt.
A felhasználási kötöttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 6.571 ezer forint, amely így 97,8%-os teljesítést mutat.