Salg�tarj�n Megyei Jog� V�ros K�zgy�l�se a v�ros 2008.�vi k�lts�gvet�s�nek v�grehajt�s�r�l sz�l� besz�mol�t a 21/2009.(IV.28.) rendelet�vel elfogadta.
Salg�tarj�n Megyei Jog� V�ros �nkorm�nyzata Hivat�sos T�zolt�s�ga 2008.�vi besz�mol� adatai:
eFt
Megnevez�s |
Eredeti el�ir�nyzat |
M�dos�tott el�ir. |
Teljes�t�s |
Kiad�sok: |
|||
Szem�lyi juttat�sok |
286.404 |
312.981 |
297.609 |
Munkaad�i j�rul�k |
89.932 |
102.911 |
92.179 |
Dologi �s egy�b foly� kiad�s |
23.868 |
51.216 |
50.333 |
Ell�tottak p�nzbeli juttat�sai |
0 |
0 |
0 |
V�gleges p�.eszk. �tad�s |
0 |
234 |
234 |
Fel�j�t�s |
0 |
0 |
0 |
Felhalmoz�si kiad�s �s p�.befektet�s |
0 |
10.156 |
9.961 |
K�lcs�n�k ny�jt�sa �s t�rleszt�se |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, �rt�kpap�rok kiad�sai |
0 |
0 |
0 |
P�nzforgalom n�lk�li kiad�sok |
0 |
0 |
0 |
Kiegyenl�t�, f�gg�, �tfut� kiad�sok |
0 |
0 |
-926 |
Tov�bbad�si lebony.c�l� kiad�s |
0 |
0 |
0 |
Kiad�sok �sszesen |
400.204 |
477.498 |
449.390 |
Bev�telek: |
|||
Int�zm�nyi m�k�d�si bev�telek |
5.000 |
11.881 |
11.881 |
�nkorm�nyzat saj�tos m�k�d�si bev�telek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmoz�si �s t�ke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
�nkorm.saj�tos felhalm.bev. |
0 |
0 |
0 |
T�mogat�sok, kieg�sz�t�sek, �tvett p�nzeszk�z�k |
395.204 |
443.226 |
444.596 |
Ebb�l fel�gyeleti szerv t�mogat�sa |
395.204 |
443.226 |
442.003 |
K�lcs�n�k ig�nybev�tele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, �rt�kpap�rok bev. |
0 |
0 |
0 |
P�nzforgalom n�lk�li bev�tel |
0 |
22.391 |
22.391 |
Kiegyenl�t�, f�gg�, �tfut� bev�telek |
0 |
0 |
0 |
Tov�bbad�si lebony.c�l� bev. |
0 |
0 |
0 |
Bev�telek �sszesen |
400.204 |
477.498 |
478.868 |
A parancsnoks�g 2008. I-XII. havi k�reseti tev�kenys�g�t tekintve a k�szenl�ti �llom�ny 568 esetben vonult t�z- �s k�resethez. Az esem�nyek k�z�l 335 t�zeset, 187m�szaki ment�s, 45 t�ves jelz�s �s vakl�rma, illetve 1 ut�lagos t�z t�rt�nt.Az esem�nyek �sszes sz�ma az el�z� �v hasonl� id�szak�hoz k�pest nagym�rt�kben, mintegy 30%-kal cs�kkent, mely f�k�nt a kedvez� id�j�r�si viszonyoknak volt k�sz�nhet�. A t�zesetek z�me febru�r 17. � m�rcius 2. k�z�tt keletkezett. Ebben az id�szakban 131 esetben kellett beavatkozni t�bbnyire sz�razf�, boz�tos, n�das t�zekn�l.
Tov�bbra is nagy sz�mmal szerepelnek a szem�t, szemetes kont�ner, szem�tt�rol� t�zek.
Az �rt�kelt id�szakban vonul�s k�zben k�zleked�si baleset r�szese t�zolt� g�pj�rm� nem volt. A beavatkoz�sokn�l, a szem�lyi �llom�nyn�l s�r�l�s nem t�rt�nt. A g�pj�rm�vezet�k megfelel�en ismerik a m�k�d�si ter�letet, �gy a vonul�sok a legc�lszer�bb �tvonalon t�rt�ntek. A k�szenl�ti �llom�ny t�z- �s k�resetekn�l a kapott parancsokat, utas�t�sokat j�l hajtotta v�gre. A t�zeket gyorsan lokaliz�lt�k �s a k�r�rt�kek ki�rkez�s ut�n m�r jelent�sen nem n�vekedtek. A beavatkoz�sok sor�n �gyeltek a m�sodlagos k�rt (v�zk�r) okoz� t�nyez�kre �s igyekeztek ezeket cs�kkenteni. Az �llom�nyt�bl�ban szerepl� rendszeres�tett l�tsz�m 2008. j�lius 1-t�l 99 f�, ebb�l 2 f� k�zalkalmazott.
Az �v folyam�n 9 f�t vettek fel, 2 f� nyug�llom�nyba vonult, 2 f� pedig �thelyez�ssel m�s parancsnoks�gra ker�lt. December 31-�n bet�lt�tt l�tsz�m 99 f�.
Ezen k�lts�gvet�si c�m, m�k�d�si kiad�sokra �sszess�g�ben 440.121 ezer forintot k�lt�tt, amely 40.336 ezer forinttal, 10,1%-kal n�vekedett az el�z� �vhez k�pest.
A meghat�rozott el�ir�nyzat teljes�t�se 94,2%.
Szem�lyi juttat�sra �sszess�g�ben 297.609 ezer forint kifizet�s t�rt�nt, amely 24.530 ezer forinttal, 9%-kal n�vekedett az el�z� �vhez k�pest. A n�veked�st �v k�zben a k�zponti k�lts�gvet�sb�l sz�rmaz� p�tel�ir�nyzat is el�seg�tette.
Az elm�lt �vben dologi kiad�sra �sszess�g�ben 50.333 ezer forint felhaszn�l�s�ra ker�lt sor, amely 9.048 ezer forinttal, 21,9%-kal n�vekedett az el�z� �vhez k�pest.
A dologi kiad�sokon bel�l az int�zm�ny�zemeltet�si kiad�sok jelent�s r�sz�t a k�l�nf�le szolg�ltat�sok d�jai teszik ki, �gy a g�zd�j, �ramd�j, v�z- �s csatornad�j, telefond�j mintegy 9.500 ezer forint �rt�kben. Jelent�s a k�l�nf�le karbantart�sra, jav�t�sra ford�tott �sszeg, valamint a karbantart�si munk�latokhoz sz�ks�ges anyagbeszerz�sek k�zel 9.200 ezer forintos �sszege. Az �zemanyagra ford�tott �sszeg a vizsg�lt id�szakban 4.396 ezer forint volt.
A felhaszn�l�si k�t�tts�ggel tervezett karbantart�si el�ir�nyzat felhaszn�l�sa 6.571 ezer forint, amely �gy 97,8%-os teljes�t�st mutat.