Salg�tarj�n Megyei Jog� V�ros K�zgy�l�se a v�ros 2008.�vi k�lts�gvet�s�nek v�grehajt�s�r�l sz�l� besz�mol�t a 21/2009.(IV.28.) rendelet�vel elfogadta.

Salg�tarj�n Megyei Jog� V�ros �nkorm�nyzata Hivat�sos T�zolt�s�ga 2008.�vi besz�mol� adatai:

eFt

Megnevez�s

Eredeti el�ir�nyzat

M�dos�tott el�ir.

Teljes�t�s

Kiad�sok:

     

Szem�lyi juttat�sok

286.404

312.981

297.609

Munkaad�i j�rul�k

89.932

102.911

92.179

Dologi �s egy�b foly� kiad�s

23.868

51.216

50.333

Ell�tottak p�nzbeli juttat�sai

0

0

0

V�gleges p�.eszk. �tad�s

0

234

234

Fel�j�t�s

0

0

0

Felhalmoz�si kiad�s �s p�.befektet�s

0

10.156

9.961

K�lcs�n�k ny�jt�sa �s t�rleszt�se

0

0

0

Hitelek, �rt�kpap�rok kiad�sai

0

0

0

P�nzforgalom n�lk�li kiad�sok

0

0

0

Kiegyenl�t�, f�gg�, �tfut� kiad�sok

0

0

-926

Tov�bbad�si lebony.c�l� kiad�s

0

0

0

Kiad�sok �sszesen

400.204

477.498

449.390

Bev�telek:

     

Int�zm�nyi m�k�d�si bev�telek

5.000

11.881

11.881

�nkorm�nyzat saj�tos m�k�d�si bev�telek

0

0

0

Felhalmoz�si �s t�ke jell.bev.

0

0

0

�nkorm.saj�tos felhalm.bev.

0

0

0

T�mogat�sok, kieg�sz�t�sek, �tvett p�nzeszk�z�k

395.204

443.226

444.596

Ebb�l fel�gyeleti szerv t�mogat�sa

395.204

443.226

442.003

K�lcs�n�k ig�nybev�tele

0

0

0

Hitelek, �rt�kpap�rok bev.

0

0

0

P�nzforgalom n�lk�li bev�tel

0

22.391

22.391

Kiegyenl�t�, f�gg�, �tfut� bev�telek

0

0

0

Tov�bbad�si lebony.c�l� bev.

0

0

0

Bev�telek �sszesen

400.204

477.498

478.868

 

 

 

 

 

A parancsnoks�g 2008. I-XII. havi k�reseti tev�kenys�g�t tekintve a k�szenl�ti �llom�ny 568 esetben vonult tz- �s k�resethez. Az esem�nyek k�z�l 335 tzeset, 187mszaki ment�s, 45 t�ves jelz�s �s vakl�rma, illetve 1 ut�lagos tz t�rt�nt.Az esem�nyek �sszes sz�ma az elz �v hasonl� idszak�hoz k�pest nagym�rt�kben, mintegy 30%-kal cs�kkent, mely fk�nt a kedvez idj�r�si viszonyoknak volt k�sz�nhet. A tzesetek z�me febru�r 17. � m�rcius 2. k�z�tt keletkezett. Ebben az idszakban 131 esetben kellett beavatkozni t�bbnyire sz�razf, boz�tos, n�das t�zekn�l.

Tov�bbra is nagy sz�mmal szerepelnek a szem�t, szemetes kont�ner, szem�tt�rol� t�zek.

Az �rt�kelt idszakban vonul�s k�zben k�zleked�si baleset r�szese tzolt� g�pj�rmnem volt. A beavatkoz�sokn�l, a szem�lyi �llom�nyn�l s�r�l�s nem t�rt�nt. A g�pj�rmvezetk megfelelen ismerik a mk�d�si ter�letet, �gy a vonul�sok a legc�lszerbb �tvonalon t�rt�ntek. A k�szenl�ti �llom�ny tz- �s k�resetekn�l a kapott parancsokat, utas�t�sokat j�l hajtotta v�gre. A t�zeket gyorsan lokaliz�lt�k �s a k�r�rt�kek ki�rkez�s ut�n m�r jelentsen nem n�vekedtek. A beavatkoz�sok sor�n �gyeltek a m�sodlagos k�rt (v�zk�r) okoz� t�nyezkre �s igyekeztek ezeket cs�kkenteni. Az �llom�nyt�bl�ban szerepl rendszeres�tett l�tsz�m 2008. j�lius 1-tl 99 f, ebbl 2 f k�zalkalmazott.

Az �v folyam�n 9 ft vettek fel, 2 f nyug�llom�nyba vonult, 2 f pedig �thelyez�ssel m�s parancsnoks�gra ker�lt. December 31-�n bet�lt�tt l�tsz�m 99 f.

Ezen k�lts�gvet�si c�m, mk�d�si kiad�sokra �sszess�g�ben 440.121 ezer forintot k�lt�tt, amely 40.336 ezer forinttal, 10,1%-kal n�vekedett az elz �vhez k�pest.

A meghat�rozott elir�nyzat teljes�t�se 94,2%.

Szem�lyi juttat�sra �sszess�g�ben 297.609 ezer forint kifizet�s t�rt�nt, amely 24.530 ezer forinttal, 9%-kal n�vekedett az elz �vhez k�pest. A n�veked�st �v k�zben a k�zponti k�lts�gvet�sbl sz�rmaz� p�telir�nyzat is elseg�tette.

Az elm�lt �vben dologi kiad�sra �sszess�g�ben 50.333 ezer forint felhaszn�l�s�ra ker�lt sor, amely 9.048 ezer forinttal, 21,9%-kal n�vekedett az elz �vhez k�pest.

A dologi kiad�sokon bel�l az int�zm�ny�zemeltet�si kiad�sok jelents r�sz�t a k�l�nf�le szolg�ltat�sok d�jai teszik ki, �gy a g�zd�j, �ramd�j, v�z- �s csatornad�j, telefond�j mintegy 9.500 ezer forint �rt�kben. Jelents a k�l�nf�le karbantart�sra, jav�t�sra ford�tott �sszeg, valamint a karbantart�si munk�latokhoz sz�ks�ges anyagbeszerz�sek k�zel 9.200 ezer forintos �sszege. Az �zemanyagra ford�tott �sszeg a vizsg�lt idszakban 4.396 ezer forint volt.

A felhaszn�l�si k�t�tts�ggel tervezett karbantart�si elir�nyzat felhaszn�l�sa 6.571 ezer forint, amely �gy 97,8%-os teljes�t�st mutat.