Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2009.I.félévi beszámolóját a 2009.szeptember 29-i ülésén tudomásul vette.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2009.I.félévi beszámoló adatai:
eFt
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
Teljesítés |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatások |
288.549 |
302.112 |
154.888 |
Munkaadói járulék |
88.980 |
94.055 |
46.360 |
Dologi és egyéb folyó kiadás |
24.783 |
40.864 |
25.112 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Végleges pü.eszk. átadás |
0 |
382 |
382 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás és pü.befektetés |
6.000 |
6.935 |
6.812 |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
294 |
Továbbadási lebony.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
408.312 |
444.348 |
233.848 |
Bevételek: |
|||
Intézményi működési bevételek |
9.387 |
6.662 |
6.039 |
Önkormányzat sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jell.bev. |
833 |
833 |
542 |
Önkorm.sajátos felhalm.bev. |
0 |
0 |
0 |
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök |
398.092 |
409.671 |
202.202 |
Ebből felügyeleti szerv támogatása |
398.092 |
409.671 |
200.979 |
Kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, értékpapírok bev. |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
0 |
27.182 |
27.182 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási lebony.célú bev. |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
408.312 |
444.348 |
235.965 |
Parancsnokságunk 2009.I-VI.havi tevékenységének értékelése
Parancsnokságunk 2009.I-VI.havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 425 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 297 tűzeset, 105 műszaki mentés, 23 téves jelzés és vaklárma történt.
Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest mintegy 25 %-kal emelkedett. A legtöbb vonulást hozó időszak a március 16 – április 8. közötti három és fél héten volt. Ezen időszakban 178 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél. A tűzesetek számát tekintve az ilyen jellegű tüzek mintegy 69,7 %-ot tesznek ki. Lakóépületet, lakást, személyi ingatlant érintő tüzek 15 esetben fordultak elő. Továbbra is nagy számmal szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek. A vihar nem okozott jelentősebb károkat, kivéve a 06.29-én Karancsságon átvonuló özönvízszerű esőzést. Ennek következtében összesen 24 alkalommal kellett lakóházak pincéiből vízszivatást végezni. Közúti balesetek, egyéb balesetek 19 esetben fordultak elő, 11 esetnél sérült kiemelése, mentése, 3 esetben elhunyt személy kiemelése történt. Meg kell említeni az egyre gyakoribb darázsfészek, méhraj eltávolítás számát is, ami 9 alkalommal történt.
Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. Káreseti beavatkozásnál a személyi állománynál sérülés nem történt. Gépjárművezetőink megfelelően ismerik működési területünket, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kár
értékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.Tűzoltóságunk állománytáblájában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalma
zott.Az év folyamán 1 fő nyugállományba vonult, így június 30-án a betöltött létszám 98 fő.
A személyi juttatások eredeti előirányzata 288.549 eFt volt, melyet többször is kértünk módosítani. Egyrészt a 2008.év végén megjelent 303/2008.Korm.rendelet végrehajtására kapott összeg miatt, másrészt a keresetkiegészítés egy részének finanszírozása miatt módosult az előirányzat. A módosított 301.112 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 154.888 eFt volt, mely 51,27 %-os teljesítésnek felel meg. Néhány kiad
ási jogcím szinte teljes egészében felhasználásra került ( pl. ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás).A munkaadókat terhelő járulékok 88.980 eFt-os eredeti, ill. 94.055 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 49,29 %-os, 46.360 eFt összegű volt.
A dologi kiadások 24.783 eFt-os eredeti előirányzatát kértük módosítani, melyre a 2008.évi pénzmaradványunk nyújtott fedezetet.
Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz-és csatornadíj, telefondíj mintegy 4.100 eFt értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 1.900 eFt-os összeg. Az üzemanyagra fordított összeg az
értékelt időszakban nettó 1.802 eFt volt. Így a módosított 40.864 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 61,45 %-os, 25.112 eFt összegű. Ez a magas arányú felhasználás azonban nem mutat teljesen valós képet, mert egyes beszerzéseknél már az éves előirányzat felhasználásra került. ( pl. új egyenruházat beszerzése közel 2.000 eFt összegben, ill. a dolgozók utaztatása a Volánnal kötött megállapodás szerint.)2009. I-VI.hó időszakában 1 felhalmozási kiadásunk valósult meg, új erdőtüzes gépjármű került beszerzésre a működési területünkhöz tartozó polgármesteri hivatalok támogatásával. Így a 6.000 eFt-os eredeti, ill. 6.935 eFt-os módosított előirányzatból 6.812 eFt felhasználása történt meg a félév végéig.
A 2008.évi jóváhagyott pénzmaradványunk összege 27.182 eFt volt, melyet teljes egészében felhasználtunk június 30-ig.
Természetesen tűzoltóságunk 2009-ben is mindent megtesz azért, hogy minél több bevételre tegyen szert. Az intézményi működési bevételek 9.387 eFt-os eredeti, ill. 6.662 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 90,60 %-os, 6.039 eFt összegű. Az előirányzat csökkentését az tette lehetővé, hogy az erdőtüzes gépjármű beszerzéséhez a tervezettnél nagyobb mértékben járultak hozzá a környező polgármesteri hivatalok.
Az intézményi bevételek jelentős részét a tűzjelző üzemeltetéséért fizetett díjak teszik ki.
542 eFt összegben valósult meg a régi ügyintézői gépjármű értékesítése, mely elmarad a tervezett 833 eFt-os előirányzathoz képest.
Az intézményfinanszírozás 398.092 eFt-os előirányzatát az említett okok fedezetével kértük módosítani. A június 30-i teljesítés 200.979 eFt összegű volt, mely 49,06 %-os teljesítésnek felel meg.
Salgótarján, 2009. július 16.