Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2009.III.negyedéves beszámolóját a 2009.november 24-i ülésén tudomásul vette.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2009.III.negyedévi beszámoló adatai:
eFt
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
Teljesítés |
|
Kiadások: |
|||
|
Személyi juttatások |
288.549 |
303.298 |
222.278 |
|
Munkaadói járulék |
88.980 |
94.435 |
66.409 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadás |
24.783 |
42.364 |
33.509 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Végleges pü.eszk. átadás |
0 |
382 |
382 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás és pü.befektetés |
6.000 |
8.035 |
7.104 |
|
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
-230 |
|
Továbbadási lebony.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
408.312 |
448.514 |
329.452 |
|
Bevételek: |
|||
|
Intézményi működési bevételek |
9.387 |
9.262 |
9.999 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jell.bev. |
833 |
833 |
542 |
|
Támogatásértékű műk. bevétel |
0 |
0 |
1.223 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
27.182 |
27.182 |
|
|
Önkormányzati támogatás |
398.092 |
411.237 |
293.380 |
|
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
408.312 |
448.514 |
332.326 |
Parancsnokságunk 2009.I-IX.havi tevékenységének értékelése
Parancsnokságunk 2009.I-IX.havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 606 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 355 tűzeset, 214 műszaki mentés, 37 téves jelzés és vaklárma történt.
Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest mintegy 25 %-kal emelkedett. A legtöbb vonulást hozó időszak a március 16 – április 8. közötti három és fél héten volt. Ezen időszakban 178 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél. Továbbra is nagy számmal szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek. A vihar nem okozott jelentősebb károkat, kivéve a 06.29-én Karancsságon átvonuló özönvízszerű esőzést. Ennek következtében összesen 24 alkalommal kellett lakóházak pincéiből vízszivatást végezni. Meg kell említeni az egyre gyakoribb darázsfészek, méhraj eltávolítás számát is.
Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. Káreseti beavatkozásnál a személyi állománynál sérülés nem történt. Gépjárművezetőink megfelelően ismerik működési területünket, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.
Tűzoltóságunk állománytáblájában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott.
Az év folyamán 2 fő nyugállományba vonult, így szeptember 30-án a betöltött létszám 97 fő.
A személyi juttatások eredeti előirányzata 288.549 eFt volt, melyet többször is kértünk módosítani. Egyrészt a 2008.év végén megjelent 303/2008.Korm.rendelet végrehajtására kapott összeg miatt, másrészt a keresetkiegészítés egy részének finanszírozása miatt módosult az előirányzat. A módosított 303.298 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 222.278 eFt volt, mely 73,29 %-os teljesítésnek felel meg. Néhány kiadási jogcím szinte teljes egészében felhasználásra került ( pl. ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás).
A munkaadókat terhelő járulékok 88.980 eFt-os eredeti, ill. 94.435 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 70,32 %-os, 66.409 eFt összegű volt.
A dologi kiadások 24.783 eFt-os eredeti előirányzatát kértük módosítani, melyre a 2008.évi pénzmaradványunk, ill. többletbevételünk nyújtott fedezetet.
Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz-és csatornadíj, telefondíj mintegy 7.664 eFt értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 3.
900 eFt-os összeg. Az üzemanyagra fordított összeg az értékelt időszakban nettó 2.754 eFt volt. Így a módosított 42.364 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 79,10 %-os, 33.509 eFt összegű.2009. I-IX.hó időszakában 3 felhalmozási kiadásunk valósult meg. Egyrészt új erdőtüzes gépjármű került beszerzésre a működési területünkhöz tartozó polgármesteri hivatalok támogatásával 6.812 eFt értékben. Másrészt egy kamerarendszer került kiépítésre 188 eFt összegben, valamint 104 eFt összeg fűrész beszerzés önrés
zeként került átutalásra. Így a 6.000 eFt-os eredeti, ill. 8.035 eFt-os módosított előirányzatból 7.104 eFt felhasználása történt meg szeptember végéig.A 2008.évi jóváhagyott pénzmaradványunk összege 27.182 eFt volt, melyet teljes egészében felhasználtunk.
Természetesen tűzoltóságunk 2009-ben is mindent megtesz azért, hogy minél több bevételre tegyen szert. Az intézményi működési bevételek 9.387 eFt-os eredeti, ill. 9.262 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 107,96 %-os, 9.999 eFt összegű.
Az intézményi bevételek jelentős részét a tűzjelző üzemeltetéséért fizetett díjak teszik ki.
542 eFt összegben valósult meg a régi ügyintézői gépjármű értékesítése, mely elmarad a tervezett 833 eFt-os előirányzathoz képest.
Az intézményfinanszírozás 398.092 eFt-os előirányzatát az említett okok fedezetével kértük módosítani. A szeptember 30-i teljesítés 293.380 eFt összegű volt, mely 71,34 %-os teljesítésnek felel meg.
Salgótarján, 2009. október 12.