Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 12//2010.(IV.27.) rendeletével elfogadta.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2009.évi beszámoló adatai:
eFt
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
Teljesítés |
Kiadások: |
|||
Személyi juttatások |
288.549 |
305.091 |
297.099 |
Munkaadói járulék |
88.980 |
91.558 |
88.495 |
Dologi és egyéb folyó kiadás |
24.783 |
47.274 |
42.516 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Végleges pü.eszk. átadás |
0 |
412 |
412 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás és pü.befektetés |
6.000 |
8.165 |
7.954 |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
Kiegyenlítő, függő, á tfutó kiadások |
0 |
0 |
-732 |
Továbbadási lebony.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
408.312 |
452.500 |
435.744 |
Bevételek: |
|||
Intézményi működési bevételek |
9.387 |
14.332 |
14.332 |
Önkormányzat sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jell.bev. |
833 |
833 |
542 |
Önkorm.sajátos felhalm.bev. |
0 |
0 |
0 |
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök |
398.092 |
410.153 |
411.376 |
Ebből felügyeleti szerv támogatása |
398.092 |
410.153 |
410.153 |
Kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, értékpapírok bev. |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
0 |
27.182 |
27.182 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási lebony.célú bev. |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
408.312 |
452.500 |
453.432 |
Parancsnokságunk 2009.I-XII.havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 727 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 401 tűzeset, 282 műszaki mentés, 44 téves jelzés és vaklárma történt.
Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest nagymértékben, mintegy 28 %-kal emelkedett. A legtöbb vonulást hozó időszak március 16 – április 9. közötti három és fél hét, július 18 - július 20. közötti három nap ( 23 esemény vihar okozta károknál) valamint szeptember 21 – 27 közötti egy hét ( 24 vonulással, darázsfészkek eltávolításánál és kezdődő őszi szárazfű tüzeknél) volt. Lakóépületet, lakást, személyi ingatlant érintő tüzek 34 esetben fordultak elő. Továbbra is nagy számmal szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek. Közúti balesetek, egyéb balesetek 36 esetben fordultak elő, 20 esetnél sérült kiemelése, mentése, 4 esetben elhunyt személy kiemelése történt. Meg kell említeni, hogy főleg a II. félévben gyakori volt a darázsfészek, méhraj eltávolítás. Egy másik eseményfajta száma is évről évre emelkedik, mégpedig a lakásba való behatolás rendőrség, mentősök kérésére elhunyt, vagy életjelet nem adó személyekhez. 16 ilyen eset fordult elő az év második felében.
Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. Káreseti beavatkozásnál a személyi állománynál sérülés nem történt. Gépjárművezetőink megfelelően ismerik működési területünket, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.
Tűzoltóságunk állománytáblájában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott.
Az év folyamán 3 fő nyugállományba vonult, 2 fő pedig közös megegyezéssel leszerelt. December 31-én a betöltött létszám 94 fő.
A személyi juttatások eredeti előirányzata 288.549 eFt volt, melyet többször is kértünk módosítani. Egyrészt a 2008. év végén megjelent 303/2008.Korm.rendelet végrehajtására kapott összeg miatt, másrészt a keresetkiegészítés finanszírozása miatt módosult az előirányzat. Így a módosított előirányzat 305.091 eFt volt. A teljesítés év végi összege 297.099 eFt volt, mely 97,38 %-os szintnek felel meg.
A munkaadókat terhelő járulékok 88.980 eFt-os eredeti, ill. 91.558 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 96,65 %-os, 88.495 eFt összegű volt.
A dologi kiadások 24.783 eFt-os eredeti előirányzatát kértü
k módosítani, melyre a 2008.évi pénzmaradványunk, ill. többletbevételünk nyújtott fedezetet.Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz-és csatornadíj, telefondíj mintegy 7.000 eFt értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 4.200 eFt-os összeg. Az üzemanyagra fordított összeg az értékelt időszakban nettó 3.877 eFt volt. Így a
módosított 47.274 eFt-os előirányzathoz képest a teljesítés 89,93 %-os, 42.516 eFt összegű.2009.évben az alábbi felhalmozási kiadások valósultak meg:
A felhalmozási kiadások 8.165 eFt összegű módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,42 %-os, 7.954 eFt összegű volt.
Természetesen tűzoltóságunk 2009-ban is mindent megtett azért, hogy minél több bevételre tegyen szert. Az intézményi működési bevételek 9.387 eFt-os eredeti, ill. 14.332 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 100,00 %-os.
Az intézményi bevételek jelentős részét a tűzjelző üzemeltetéséért fizetett díjak, a más parancsnokságok részére végzett biztonságtechnikai felülvizsgálatért térített összegek, ill. egyéb térítéses szolgáltatások teszik ki. Értékesítettük az egyik ügyintézői gépjárművünket a tervezett 833 eFt-os előirányzathoz képest alacsonyabb áron, 542 eFt-ért.
Az intézményfinanszírozás 398.092 eFt-os előirányzatát az említett okok fedezetével kértük módosítani. A december 31-i teljesítés 410.153 eFt összegű volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
1.223 eFt összegű normatíván felüli támogatás kiutalására 2008.december 31-ig nem került sor, mivel az önkormányzathoz az elszámolás csak 2009-ben érkezett meg. Ez az összeg 2009.év folyamán rendezésre került.
A 2008.évi jóváhagyott pénzmaradványunk összege 27.182 eFt volt, melyet teljes egészében felhasználtunk.
Tűzoltóságunknál 2009.december 31-én az átfutó kiadások egy
enlege –732 eFt.A 2009.évi beszámolóban kimutatott módosított pénzmaradvány összege 15.733 eFt.
Eszközeink nettó értéke 2008.évhez viszonyítva jelentősen csökkent, melyet a nagy értékű gépjárműfecskendők ill. magasból mentő gépjármű értékcsökkenésének elszámolása eredményezett. Az eszközöket bemutató részletes tábla alapján megállapítható, hogy jelentős a 0-ra leírt eszközök aránya.