{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["1. sz. melléklet","2. sz. melléklet","3. sz. melléklet","4. sz. melléklet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":26,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1. sz. melléklet","index":0,"n_rows":15,"n_cols":16,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,3],[6,4,6,5],[4,12,4,15],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[1,0,1,15],[4,10,4,11],[6,10,6,11],[6,8,6,9],[4,8,4,9],[6,6,6,7],[4,6,4,7],[4,0,4,3],[4,4,4,5],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Létszám és erőforrás"]
["1. számú melléklet"]
["Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona - 1125. Budapest, Kútvölgyi út 20-22."]
[]
["Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban1",null,null,null,"Saját erőforrás összesen2",null,"Külső szolgáltató3",null,"Külső erőforrás összesen4",null,"Erőforrás összesen",null,"Adminisztratív személyzet5"]
["terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény"]
["státusz (fő)6",null,"betöltött státusz (fő)7",null,"munkanap",null,"fő",null,"munkanap",null,"munkanap",null,"státusz (fő)",null,"betöltött státusz (fő)"]
[{"$nulls":6},1,1,135,135,135,135]
[{"$nulls":10},0,0]
[{"$nulls":10},0,0]
[{"$nulls":10},0,0]
[]
[]
["Budapest, 2017.02.09."]
[{"$nulls":5},"Francia Viktória"]

{"sheet":"2. sz. melléklet","index":1,"n_rows":14,"n_cols":40,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,5],[6,12,6,13],[12,0,12,1],[4,32,4,37],[6,32,6,33],[6,34,6,35],[6,36,6,37],[4,26,4,31],[6,20,6,21],[6,28,6,29],[4,2,4,7],[4,0,6,1],[13,3,13,16],[6,30,6,31],[6,14,6,15],[0,1,0,8],[1,2,1,39],[6,24,6,25],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[6,2,6,3],[6,38,6,39],[4,38,4,39],[4,20,4,25],[4,8,4,13],[6,18,6,19],[6,6,6,7],[6,26,6,27],[4,14,4,19],[6,22,6,23],[6,16,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ELLENŐRZÉSEK"]
[null,null,"2. számú melléklet"]
[null,"Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona - 1125. Budapest, Kútvölgyi út 20-22."]
[]
["ELLENŐRZÉS",null,"Szabályszerűségi ellenőrzés  ",{"$nulls":5},"Pénzügyi ellenőrzés",{"$nulls":5},"Rendszerellenőrzés",{"$nulls":5},"Teljesítmény-ellenőrzés",{"$nulls":5},"Informatikai rendszerek ellenőrzése",{"$nulls":5},"Ellenőrzések összesen",{"$nulls":5},"Ellenőri napok összesen"]
[null,null,"terv1","tény2","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény"]
[null,null,"db",null,"saját ellenőri nap3",null,"külső ellenőri nap4",null,"db",null,"saját ellenőri nap",null,"külső ellenőri nap",null,"db",null,"saját ellenőri nap",null,"külső ellenőri nap",null,"db",null,"saját ellenőri nap",null,"külső ellenőri nap",null,"db",null,"saját ellenőri nap",null,"külső ellenőri nap",null,"db",null,"saját ellenőri nap",null,"külső ellenőri nap",null,"ellenőri nap"]
["I.","Összesen",2,2,0,0,35,35,2,2,0,0,25,25,1,1,0,0,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,0,0,95,80,95,80]
["a)","Ütemezett ellenőrzések",2,2,null,null,35,35,2,2,null,null,25,25,1,1,null,null,20,20,{"$nulls":12},5,5,0,0,80,80,80,80]
["b)","Soron kívüli ellenőrzések5",{"$nulls":31},0,null,0,15,0,15,0]
["c)","Terven felüli ellenőrzések6",{"$nulls":31},0,null,0,null,0,0,0]
[]
["Budapest, 2017.02.09."]
[null,null,null,"Francia Viktória"]

{"sheet":"3. sz. melléklet","index":2,"n_rows":14,"n_cols":26,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[4,12,4,15],[4,6,4,11],[6,8,6,9],[6,2,6,3],[12,0,12,1],[4,0,6,1],[6,4,6,5],[4,2,4,5],[6,24,6,25],[4,20,4,21],[4,16,4,19],[4,22,4,23],[6,22,6,23],[6,16,6,17],[6,6,6,7],[6,10,6,11],[6,18,6,19],[1,15,1,25],[4,24,4,25],[6,20,6,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"TEVÉKENYSÉGEK"]
[{"$nulls":15},"3. számú melléklet"]
["Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona - 1125. Budapest, Kútvölgyi út 20-22."]
[]
["Tevékenység",null,"Ellenőrzések összesen1",null,null,null,"Tanácsadás",{"$nulls":5},"Képzés",null,null,null,"Egyéb tevékenység2",null,null,null,"Saját kapacitás összesen3",null,"Külső kapacitás összesen4",null,"Kapacitás összesen"]
[null,null,"terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény","terv","tény"]
[null,null,"saját ellenőri nap",null,"külső ellenőri nap",null,"db",null,"saját embernap5",null,"külső embernap6",null,"saját embernap",null,"külső embernap7",null,"saját embernap",null,"külső embernap",null,"saját embernap",null,"külső embernap",null,"embernap"]
["I.","Összesen",0,0,95,80,0,0,0,0,15,25,0,0,5,5,0,0,20,25,0,0,135,135,135,135]
["a)","Ütemezett ellenőrzések",0,0,80,80,{"$nulls":4},15,25,null,null,5,5,null,null,20,25,0,0,120,135,120,135]
["b)","Soron kívüli kapacitás",0,0,15,0,{"$nulls":14},0,0,15,0,15,0]
["c)","Terven felüli kapacitás",null,0,null,0,{"$nulls":15},0,null,0,null,0]
[]
["Budapest, 2017.02.09."]
[{"$nulls":9},"Francia Viktória"]

{"sheet":"4. sz. melléklet","index":3,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[4,0,5,1],[5,2,5,4],[7,0,7,5],[11,0,11,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Intézkedések megvalósítása1",null,null,"4. számú melléklet"]
[]
[null,"Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona - 1125. Budapest, Kútvölgyi út 20-22."]
["Intézkedések",null,"Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések2","Tárgyévi intézkedések3"," Ebből végrehajtott4","Megvalósítási arány","Nem konkrét határidejű intézkedések5"]
[null,null,"db6",null,null,"%","db"]
["I.","Összesen",0,0,0,100]
[]
[{"$nulls":6}," "]
["Budapest, 2017. február 09."]
[]
["Francia Viktória"]
["belső ellenőr (belső ellenőrzési vezetőként)"]