{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":25,"sheets":["1.melléklet","1_A melléklet","1_B_MELLÉKLET","2. melléklet","3. melléklet","4_.melléklet","5.  melléklet","6.melléket","7. melléklet","8. melléklet Önkormányzat","9.  melléklet Hivatal","10. melléklet Isaszegi Héts","11.  melléklet Isaszegi Bóbi","12. mell. Isaszegi Humánszol","13.  mellékletMűvelődési ház","14. melléklet Könyvtár","15.melléklet IVÜSZ","16. melléklet Bölcsőde","17. melléklet","18. melléklet","19.melléklet","20. melléklet","21. melléklet","22.melléklet","1. függelék"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1.melléklet","index":0,"n_rows":84,"n_cols":10,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,3,8],[47,2,48,2],[47,3,47,5],[47,6,47,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," "]
[null,"Isaszeg Város  Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai"]
[null,null,"adatok eFt-ban"]
["sorszám","megnevezés","2023. évi terv","2023.évi terv adatokból"]
[null,"BEVÉTELEK",null,"kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei","2023. évi terv","2024. évi terv","2025. évi terv"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",855566,650022,0,205544,872677.32,881232.98,907584.4128,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása",249302,43758,0,205544,254288.04,256781.06,264459.5616,0]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása",276055,276055,0,0,281576.1,284336.65,292839.144,0]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása",229732,229732,0,0,234326.64,236623.96,243699.70560000002,0]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása",26067,26067,0,0,26588.34,26849.010000000002,27651.873600000003,0]
[null,"Működési célú központosított támogatások",67050,67050,0,0,68391,69061.5,71126.64,0]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai",7360,7360,0,0,7507.2,7580.8,7807.488,0]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",100918,98758,2160,0,102936.36,103945.54000000001,107053.81439999999,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)",2160,0,2160,0,2203.2,2224.8,2291.328,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)",95000,95000,0,0,96900,97850,100776,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)",3758,3758,0,0,3833.16,3870.7400000000002,3986.4864,0]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ",0,0,0,0,0,0,0,0]
["IV.","Közhatalmi bevételek",419900,414137,5763,0,528298,532497,549429.92,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó",408500,403737,4763,0,516670,520755,537336.8,0]
[null,"Gépjárműadók",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Talajterhelési díj",4400,3400,1000,0,4488,4532,4667.52,0]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része",7000,7000,0,0,7140,7210,7425.6,0]
["V.","Működési bevételek",150431.97,144852,3189,2391,153440.60940000002,154944.9291,159578.23377600004,-0.029999999998835847]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",147243,144852,0,2391,150187.86000000002,151660.29,156195.37440000003,0]
[null,"Általános forgalmi adó ",3188.9700000000003,0,3189,0,3252.7494,3284.6391000000003,3382.8593760000003,-0.02999999999974534]
[null,"Fordított áfa bevétel",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Kamatbevétel",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési bevételek",0,0,0,0,0,0,0,0]
["VI.","Felhalmozási bevételek",11811,0,11811,0,0,0,0,0]
[null,"Ingatlanok értékesítése",11811,0,11811,0,null,null,null,0]
[null,null,0,0,null,null,0,0,0,0]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0,0,0,0,0]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",250860,0,250860,0,877.2,885.8000000000001,912.2880000000001,0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)",860,0,860,0,877.2,885.8000000000001,912.2880000000001,0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ",250000,0,250000,0,0,0,0,0]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",1789486.97,1307769,273783,207935,1658229.4893999998,1673506.2491000001,1724558.668976,-0.030000000027939677]
["IX.","értékpapír eladás,hitel",353860,13988,339872,0,null,null,null,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele",178989,178989,0,0,151016,152431,118238,0]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele",254011,0,254011,0,null,null,null,0]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",786860,192977,593883,0,null,null,null,0]
[null,"Konszolidált bevétel",2576346.9699999997,1500746,867666,207935,1809245.4893999998,1825937.2491000001,1842796.668976,-0.03000000026077032]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)",878960.92,673416.9199999999,0,205544,896540.1384,905329.7476000001,932401.743936,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",3455307.8899999997,2174162.92,867666,413479,2705785.6278,2731266.9967,2775198.412912,-0.03000000026077032]
[null,3455307.8899999997,3455307.8899999997,0]
["sorszám","megnevezés","2023. évi terv","2023.évi terv adatokból"]
[null,"KIADÁSOK",null,"kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei","2023. évi terv","2024. évi terv","2025. évi terv"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",1706608.92,1469498.68,29175.239999999998,207935,1689245.0792,1705937.529992,1722796.90529192,0]
[null,"Személyi  juttatások",779013,616224,8848,153941,786803.13,794671.1613,802617.872913,0]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",112069.92,88629.68,1150.24,22290,113190.6192,114322.525392,115465.75064592,0]
[null,"Dologi  kiadások",741833,708186,1943,31704,749251.33,756743.8433,764311.281733,0]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"ebből: kamatkiadás",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai",25045,25045,0,0,20000,20200,20402,0]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",48648,31414,17234,0,20000,20000,20000,0]
[null,"ebből: tartalék",31414,31414,0,0,20000,20000,20000,0]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre",17234,0,17234,0,17406.34,17580.4034,17756.207434,0]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,0,null,null,null,0,0,0,0]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",838491,0,838491,0,120000,120000,120000,0]
[null,"Beruházási kiadások",495713,0,495713,0,100000,100000,100000,0]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Felújítások",306375,0,306375,0,null,null,null,0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások ",null,0,0,0,0,0,0,0]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási tartalék",36403,0,36403,0,20000,20000,20000,0]
[null,null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",2545099.92,1469498.68,867666.24,207935,1809245.0792,1825937.529992,1842796.90529192,0]
[null,null,0,0,0,0,0,0,0,0]
["III.","Finanszírozási kiadások",910207.92,704663.9199999999,0,205544,887750.5292000001,896628.0344920001,905594.3148369201,0]
[null,"00.havi állami támogatás",31247,31247,0,0,0,0,0,0]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)",878960.92,673416.9199999999,0,205544,887750.5292000001,896628.0344920001,905594.3148369201,0]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN",3455307.84,2174162.5999999996,867666.24,413479,2696995.6084000003,2722565.564484,2748391.2201288403,0]
[null,"Konszolidált kiadás",2576346.92,1500745.6799999997,867666.24,207935,1809245.0792,1825937.5299920002,1842796.90529192,2.3283064365386963e-10]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",141.75,108.75,2,31,143.1675,146,146,0]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",3,0,3,0,3.0300000000000002,3.0603000000000002,3.0909030000000004,0]
[null,null,144.75,108.75,5,31,0.41019999980926514,-0.2808920000679791,-0.23631592001765966,0]
[null,null,0.049999999813735485,0.3200000002980232,-0.23999999999068677,0,0.41019999980926514,-0.2808920000679791,-0.23631592001765966,-0.030000000493600965]
[null,null,3455307.84,{"$nulls":6},3455307.84]
[null,null,3455307.84,{"$nulls":6},3455307.84]

{"sheet":"1_A melléklet","index":1,"n_rows":61,"n_cols":8,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[37,2,38,2],[37,3,37,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," "]
[null,"Isaszeg Város  Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai"]
[null,null,"adatok eFt-ban"]
["sorszám","megnevezés","2023. évi terv","2023.évi terv adatokból"]
[null,"BEVÉTELEK",null,"kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",855566,633788,16234,205544,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása",249302,43758,0,205544,0]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása",276055,276055,0,0,0]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása",229732,213498,16234,0,0]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása",26067,26067,0,0,0]
[null,"Működési célú központosított támogatások ",67050,67050,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai",7360,7360,0,0,0]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",100918,98758,2160,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)",2160,0,2160,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)",95000,95000,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)",3758,3758,0,0,0]
["III.","Közhatalmi bevételek",419900,418900,1000,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó",408500,408500,null,0,0]
[null,"Gépjárműadók",0,0,0,0,0]
[null,"Talajterhelési díj",4400,3400,1000,0,0]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része",7000,7000,0,0,0]
["IV.","Működési bevételek",150431.97,144852,3189,2391,-0.029999999998835847]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",147243,144852,0,2391,0]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése",3188.9700000000003,0,3189,0,-0.02999999999974534]
[null,"Fordított áfa bevétel",0,0,0,0,0]
[null,"Kamatbevétel",0,0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési bevételek",null,0,null,0,0]
["V.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0,0]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)",1526815.97,1296298,22583,207935,-0.030000000027939677]
["VI.","értékpapír beváltás",32051,25459,6592,0,0]
["VII.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele",178989,178989,0,0,0]
[null,"Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)",211040,204448,6592,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",1737855.97,1500746,29175,207935,-0.030000000027939677]
[null,2576346.9699999997,2576346.9699999997,0]
[{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":6},0]
["sorszám","megnevezés","2023. évi terv","2023.évi terv adatokból"]
[null,"KIADÁSOK",null,"kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",1706608.92,1469498.68,29175.239999999998,207935,0]
[null,"Személyi  juttatások",779013,616224,8848,153941,0]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",112069.92,88629.68,1150.24,22290,0]
[null,"Dologi  kiadások",741833,708186,1943,31704,0]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ",0,0,0,0,0]
[null,"ebből: kamatkiadás",0,0,0,0,0]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai",25045,25045,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",48648,31414,17234,0,0]
[null,"ebből: tartalék",31414,31414,0,0,0]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre",17234,0,17234,0,0]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre",0,0,0,0,0]
[null,null,0,0,0,0,0]
["II.","Finanszírozási kiadások",31247,31247,0,0,0]
[null,"00.havi állami támogatás",31247,31247,null,null,0]
[{"$nulls":6},0]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)",1737855.92,1500745.68,29175.239999999998,207935,0]
[null,null,0,null,null,null,0,0]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",{"$nulls":4},0,0]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",{"$nulls":4},0,0]
[null,"Működési többlet/hiány",0.05000000004656613,0.3200000000651926,-0.23999999999796273,0,-0.03000000002066372]
[null,2576346.92,2576346.92,0]
[{"$nulls":6},0]

{"sheet":"1_B_MELLÉKLET","index":2,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[21,2,22,2],[21,3,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," "]
[null,"Isaszeg Város  Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai"]
[null,null,"adatok eFt-ban"]
["sorszám","megnevezés","2023. évi terv","2023.évi terv adatokból"]
[null,"BEVÉTELEK",null,"kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Közhatalmi bevételek",0,0,0,0,0]
[null,"Kommunális adó bevétel",null,0,null,0,0]
["II.","Felhalmozási bevételek",11811,0,11811,0,0]
[null,"Ingatlan értékesítés",11811,null,11811,0,0]
[null,null,null,0,0,0,0]
["III.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",250860,0,250860,0,0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ",860,0,860,0,0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ",250000,0,250000,0,0]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)",262671,0,262671,0,0]
["IV.","értékpapír eladás,hitel",321809,null,321809,null,0]
["V.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele",254011,0,254011,0,0]
[null,"Finanszírozási bevételek (IV.-V.)",575820,0,575820,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",838491,0,838491,0,0]
[null,null,2576346.9699999997]
[]
[{"$nulls":6},0]
["sorszám","megnevezés","2023. évi terv","2023.évi terv adatokból"]
[null,"KIADÁSOK",null,"kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",838491,0,838491,0]
[null,"Beruházási kiadások",495713,0,495713,0,0]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai",0,0,0,0,0]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai",0,0,0,0,0]
[null,"Felújítások",306375,0,306375,0,0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások",0,0,0,0,0]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre",0,0,0,0,0]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre",0,0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási tartalék",36403,0,36403,0,0]
[null,null,0,0,0,0,0]
["II.","Finanszírozási kiadások",0,0,0,0,0]
[{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":6},0]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)",838491,0,838491,0,0]
[null,null,0,null,null,null,0]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",{"$nulls":4},0]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,null,null,null,0]
[null,"Felhalmozási többlet/hiány",0,null,null,null,0]
[null,null,2576346.92]

{"sheet":"2. melléklet","index":3,"n_rows":52,"n_cols":6,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,3,4,4],[36,0,36,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023. évi  működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  bemutatása ."]
[]
["MÉRLEG"]
["I. működési bevételek és kiadások"]
[null,"Bevételek megnevezése","összeg","Kiadások megnevezése",null,"összeg"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",855566,"I."," Működési költségvetés kiadásai ",1706608.92]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása",249302,null,"Személyi  juttatások",779013]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása",276055,null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",112069.92]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása",229732,null,"Dologi  kiadások",741833]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása",26067,null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ",0]
[null,"Működési célú központosított támogatások",67050,null,"ebből: kamatkiadás",0]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai",7360,null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai",25045]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",100918,null,"Egyéb működési célú kiadások",48648]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)",2160,null,"ebből: tartalék",31414]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ",0,null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre",17234]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)",95000,null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre",0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)",3758,"II.","Finanszírozási kiadások",31247]
["III.","Közhatalmi bevételek",419900,null,null,31247]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó",408500,null,null,0]
[null,"Gépjárműadók",0]
[null,"Talajterhelési díj",4400]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része",7000]
["IV.","Működési bevételek",150431.97]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",147243]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése",3188.9700000000003]
[null,"Fordított áfa bevétel",0]
[null,"Kamatbevétel",0]
[null,"Egyéb működési bevételek",0]
["V.","Működési célú átvett pénzeszközök",0]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)",1526815.97]
["VI.","értékpapír bevétel",32051]
["VII.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele",178989]
[null,"Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)",211040]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",1737855.97,null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)",1737855.92]
[]
[{"$nulls":5},0.05000000004656613]
["II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások"]
[null,"BEVÉTELEK","összeg",null,"KIADÁSOK","összeg"]
["I.","Közhatalmi bevételek",0,"I.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",802088]
[null,"Kommunális adó bevétel",0,null,"Beruházási kiadások",495713]
["II.","Felhalmozási bevételek",11811,null,"Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai",0]
[null,"Ingatlanok értékesítése",11811,null,"Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai",0]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés",0,null,"Felújítások",306375]
["III.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",250860,null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások",0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)",860,null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre",0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ",250000,null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre",0]
["IV.","Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)",262671,null,"Felhalmozási tartalék",36403]
["V.","értékpapír eladás",321809,"II.","Finanszírozási kiadások",0]
["VI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele",254011,null,"lízingdíj",0]
[null,"Finanszírozási bevételek (V.-VI.)",254011,null,null,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",838491,null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)",838491]
[{"$nulls":5},0]

{"sheet":"3. melléklet","index":4,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4],[2,5,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei"]
[{"$nulls":4},"Ezer forintban !"]
["Sor-szám","MEGNEVEZÉS","Évek",null,null,"\nÖsszesen (B+C+D)"]
[null,null,"2023.","2024.","a futamidő végéig"]
[null,"A","B","C","D","E"]
["1.",null,null,0,null,0]
["2."]
["3."]
["4."]
["5."]
["6.","ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG",0,0,0,0]

{"sheet":"4_.melléklet","index":5,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadási terve"]
["sorszám","feladat megnevezése","2023. évi terv","kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevétel","kiadás fedezete 2022. évi pénzmaradvány","kiadás fedezete 2023. évben befolyó  bevételből","kiadás fedezete hitel"]
["I.","Felújítások  "]
[null,"Isaszegi Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás",100000,null,0,null,100000]
[null,"Sportcsarnok tetőfelújítás ",100000,null,null,null,100000]
[null,"Isaszegi Művelődési Otthon tetőfelújítás",100000,null,null,null,100000]
[null,"Hold utcai vízvezeték átépítés",6375,null,null,6375]
[{"$nulls":5},0]
[null,"Felújítások mindösszesen",306375,0,0,6375,300000]
["II-","Beruházások  ",null,null,null,0]
[null,"Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj",8319,0,8319,0]
[null,"Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére",2000,null,null,2000]
[null,"DAKÖV  bérleti díj terhére kompenzáció",15192,null,null,15192]
[null,"okos zebra",1972,null,1972,0]
[null,"Belterületi utak fejlesztése TOP_Plusz-1.2.3-21.PTI-2022-00014",250000,250000,0,0]
[null,"Épületenergetikai felújítás TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015",51295,null,51295,0]
[null,"Hősök sétánya TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00018",152425,null,152425,0]
[null,"IVS terv",10000,null,10000]
[null,"Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása",4510,null,null,4510]
[null,"Beruházások mindösszesen",495713,250000,224011,21702]
[{"$nulls":5},0]
[null,"Felhalmozási célra átadott pénzeszközök",null,0,0,0]
[null,"FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ",802088,250000,224011,28077,300000]
[{"$nulls":5},0]
["III.","Felhalmozási tartalék",36403,null,30000,6403]
[{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ",838491,250000,254011,34480,300000]
[{"$nulls":4},838491]

{"sheet":"5.  melléklet","index":6,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[10,0,10,1],[11,0,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
["Sor-szám","Bevételi jogcímek","2023. évi előirányzat"]
[null,"A","B"]
["1.","Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel",408500]
["2.","Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel",0]
["3.","Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel"]
["4.","Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel"]
["5.","Bírság-, pótlék- és díjbevétel",11400]
["6.","Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés"]
["SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*",null,419900]
["*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján."]

{"sheet":"6.melléket","index":7,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" "]
["Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi tartaléka"]
[]
[]
[]
[]
["ezer Ft-ban"]
["sorszám","feladat","2023. évi előirányzat","az átcsoportosítás jogát gyakorolja"]
["1.","Működési tartalék",31414,"Képviselő-testület"]
[]
[null,"általános tartalék",31414,"Képviselő-testület"]
[null,"lakáshoz jutás támogatása"]
["2.","Felhalmozási tartalék",36403,"Képviselő-testület"]
[null,"Felhalmozási tartalék",36403,"Képviselő-testület"]
[null,null,null,"Képviselő-testület"]
[null,null,null,"Képviselő-testület"]
[null,null,null,"Képviselő-testület"]
[null,"Összesen (1-2)",67817]

{"sheet":"7. melléklet","index":8,"n_rows":51,"n_cols":5,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,2],[0,0,0,8],[2,0,2,8],[9,0,9,2],[19,0,19,8],[26,0,26,2],[36,0,36,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai"]
[]
["A projekt neve:  TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"]
["A projekt kódszáma: ","TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015"]
["A megvalósítás helye: ","2117. Isaszeg,Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz."]
["A projekt megvalósításának kezdete: ",null,"2023-10-05"]
["A projekt megvalósításának befejezése: ",null,"2025-03-27"]
["A projekt címe:",null,"Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése"]
[]
["A projekt bevételei és kiadásai"]
["adatok Eft-ban"]
[]
["Bevétel",2022]
[{"$nulls":4},"összesen"]
["támogatás",51294,0,null,51294]
[null,null,0,0,0]
["Kiadás",null,null,null,0]
[]
[]
["A projekt neve:  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI Élhető települések"]
["A projekt kódszáma: ","TOP_PLUSZ-1.2.1.-PT1-2022-00018"]
["A megvalósítás helye: ","2117. Isaszeg, 483 hrsz.648 hrzs.484/1hrsz."]
["A projekt megvalósításának kezdete: ",null,"2022-06-01"]
["A projekt megvalósításának befejezése: ",null,"2025-05-31"]
["A projekt címe:",null,"Közösségi tér és a \"Hősök sétánya\" kialakítása Isaszegen"]
[]
["A projekt bevételei és kiadásai"]
["adatok Eft-ban"]
[]
["Bevétel",2022]
[{"$nulls":4},"összesen"]
["támogatás",152425,0,null,152425]
[null,null,0,0,0]
["Kiadás",null,null,null,0]
[]
[]
["A projekt neve: "]
["A projekt kódszáma: ","TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PT1-2022-00014"]
["A megvalósítás helye: ","2117. Isaszeg, Hold utca (teljes hossz), Dózsa GY. u. (Árpád u.- Alsóerdősor u. közötti szakasz)"]
["A projekt megvalósításának kezdete: "]
["A projekt megvalósításának befejezése: "]
["A projekt címe:"]
[]
["A projekt bevételei és kiadásai"]
["adatok Eft-ban"]
[]
["Bevétel",2023]
[{"$nulls":4},"összesen"]
["támogatás",249999,0,null,249999]
[null,null,0,0,0]
["Kiadás",null,null,null,0]

{"sheet":"8. melléklet Önkormányzat","index":9,"n_rows":99,"n_cols":7,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,3,6,5],[48,3,48,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"8. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Önkormányzat","01"]
[null,"Isaszeg Város Önkormányzat","--------"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",855566,650022,0,205544,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása",249302,43758,null,205544,0]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása",276055,276055,null,0,0]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása",229732,229732,null,0,0]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása",26067,26067,null,0,0]
[null,"Működési célú központosított támogatások",67050,67050,null,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai",7360,7360,null,0,0]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",100918,98758,2160,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)",2160,0,2160,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről",null,0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)",95000,95000,null,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)",3758,3758,null,0,0]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások",null,null,null,0,0]
["IV.","Közhatalmi bevételek",419900,414137,5763,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó",408500,403737,4763,null,0]
[null,"Gépjárműadók",null,0,null,0,0]
[null,"Talajterhelési díj",4400,3400,1000,0,0]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része",7000,7000,null,0,0]
["V.","Működési bevételek",131642.97,128454,3189,0,-0.029999999998835847]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",128454,128454,null,null,0]
[null,"Általános forgalmi adó",3188.9700000000003,null,3189,0,-0.02999999999974534]
[null,"Fordított áfa bevétel",null,null,null,0,0]
[null,"Kamatbevétel",null,null,null,0,0]
[null,"Egyéb működési bevételek",null,null,null,0,0]
["VI.","Felhalmozási bevételek",11811,0,11811,0,0]
[null,"Ingatlanok értékesítése",11811,0,11811,0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,null,null,0,0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök",null,null,null,0,0]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",250860,0,250860,0,0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)",860,null,860,0,0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)",250000,0,250000,0,0]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",1770697.97,1291371,273783,205544,-0.030000000027939677]
["IX."," értékpapír eladás, hitel",353860,13988,339872,0,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele",178989,178989,null,0,0]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele",254011,null,254011,0,433000]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",786860,192977,593883,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",2557557.9699999997,1484348,867666,205544,-0.03000000026077032]
[{"$nulls":5},0,0]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból",null,0]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",808859,779683.76,29175.239999999998,0,-7.275957614183426e-12]
[null,"Személyi  juttatások",147262,138414,8848,null,0]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",19942,18791.76,1150.24,null,1.5916157281026244e-12]
[null,"Dologi  kiadások",567962,566019,1943,null,0]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ",null,0,null,0,0]
[null,"ebből: kamatkiadás",null,0,null,0,0]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai",25045,25045,null,0,0]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",48648,31414,17234,0,0]
[null,"ebből: tartalék",31414,31414,null,0,0]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre",17234,null,17234,0,0]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre",null,null,0,0,0]
[null,null,null,0,null,0,0]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",838491,0,838491,0,0]
[null,"Beruházási kiadások",495713,0,495713,0,0]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai",null,0,null,0,0]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai",null,0,null,0,0]
[null,"Felújítások",306375,0,306375,0,0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások",null,0,null,0,0]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre",null,0,null,0,0]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre",null,0,null,0,0]
[null,"Felhalmozási tartalék",36403,null,36403,0,0]
[null,null,null,0,null,0,0]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",1647350,779683.76,867666.24,0,0]
[null,null,null,0,null,0,0]
["III.","Finanszírozási kiadások",910207.92,704664,0,205544,-0.07999999995809048]
[null,"00.havi előleg",31247,31247,null,0,0]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)",878960.92,673417,0,205544,-0.07999999995809048]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",2557557.92,1484347.76,867666.24,205544,-0.0800000000745058]
[null,"konszolidált kiadás",1678597,810930.76,867666.24,0,0]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",13,11,2,0,0]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",3,0,3,0,0]
[null,null,0.049999999813735485,0.23999999999068677,-0.23999999999068677,0,0.049999999813735485]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[2,"mezőőri szolgálat ",203.125]
[null,"járulék ( 28 %)",56.87500000000001]
["2","polgármester, alpolgármester, 2 fő részére",362.34375]
[null,"járulék ( 28 %)",101.45625000000001]
[5,"Védőnői szolgálat 5 fő részére",507.8125]
[null,"járulék ( 28 %)",142.1875]
[2,"Fogorvosi szolgálat 2 fő részére",144]
[null,"járulék ( 28 %)",40.32000000000001]
[3,"Gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére",216]
[null,"járulék ( 28 %)",60.480000000000004]
[10,"Összesen",1834.6]
[]
[null,"Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata",1433.28125]
[null,"Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata",401.31875]
[null,"Összesen",1834.6]

{"sheet":"9.  melléklet Hivatal","index":10,"n_rows":89,"n_cols":7,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[47,3,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"9. melléklet a /2023. .) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Isaszegi Polgármesteri Hivatal ","02"]
[null,"Igazgatási feladatok"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",0,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása"]
[null,"Működési célú központosított támogatások "]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai"]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)"]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)"]
["IV.","Közhatalmi bevételek",0,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó"]
[null,"Gépjárműadók"]
[null,"Talajterhelési díj"]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része"]
["V.","Működési bevételek",2391,0,0,2391]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",2391,null,null,2391]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése"]
[null,"Fordított áfa bevétel"]
[null,"Kamatbevétel"]
[null,"Egyéb működési bevételek"]
["VI.","Felhalmozási bevételek",0]
[null,"Ingatlanok értékesítése"]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés"]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök"]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)"]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",2391,0,0,2391]
["IX.","Irányító szervi támogatás",205544,0,0,205544]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele"]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele"]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",205544,0,0,205544,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",207935,0,0,207935]
[]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",207935,0,0,207935]
[null,"Személyi  juttatások",153941,null,null,153941]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",22290,null,null,22290]
[null,"Dologi  kiadások",31704,null,null,31704]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ",null,null,null,0]
[null,"ebből: kamatkiadás",null,null,null,0]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai",null,null,null,0]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",0,null,null,0]
[null,"ebből: tartalék",null,null,null,0]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre",null,null,null,0]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",0,null,null,0]
[null,"Beruházási kiadások",null,null,null,0]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai",null,null,null,0]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai",null,null,null,0]
[null,"Felújítások",null,null,null,0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások",null,null,null,0]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre",null,null,null,0]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre",null,null,null,0]
[null,"Felhalmozási tartalék",null,null,null,0]
[{"$nulls":5},0]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",207935,0,0,207935]
[]
["III.","Finanszírozási kiadások",0]
[null,"Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre"]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)"]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",207935,0,0,207935]
[]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",31,null,null,31]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[31,"Köztisztviselő ",5616.328125]
[null,"Járulék (  28%)",1572.571875]
[]
[null,"összesen",7188.9]

{"sheet":"10. melléklet Isaszegi Héts","index":11,"n_rows":90,"n_cols":6,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[47,3,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"10. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Költségvetési szerv I.","03"]
[null,"Isaszegi Hétszínvirág Óvoda"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",0,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása"]
[null,"Működési célú központosított támogatások "]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai"]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről "]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)"]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)"]
["IV.","Közhatalmi bevételek",0,0,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó"]
[null,"Gépjárműadók"]
[null,"Talajterhelési díj"]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része"]
["V.","Működési bevételek",0,0,0]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak"]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése"]
[null,"Fordított áfa bevétel"]
[null,"Kamatbevétel"]
[null,"Egyéb működési bevételek"]
["VI.","Felhalmozási bevételek",0]
[null,"Ingatlanok értékesítése"]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés"]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök"]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)"]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",0,0,0,0]
["IX.","Irányító szervi támogatás",182693.28,182693.28,0,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele"]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele"]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",182693.28,182693.28,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",182693.28,182693.28,0,0]
[]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",182693.28,182693.28,0,0]
[null,"Személyi  juttatások",140916,140916]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",22213.28,22213.28]
[null,"Dologi  kiadások",19564,19564]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai "]
[null,"ebből: kamatkiadás"]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai"]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",0]
[null,"ebből: tartalék"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",0,0,0,0]
[null,"Beruházási kiadások"]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai"]
[null,"Felújítások"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások"]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[null,"Felhalmozási tartalék"]
[]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",182693.28,182693.28,0,0]
[]
["III.","Finanszírozási kiadások",0]
[null,"Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre"]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)"]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",182693.28,182693.28,0,0]
[]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",27.5,27.5]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,0]
[]
[]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[1,"közalkalmazott részére (10000Ft/hó 12 hó)",120]
[1,"közalkalmazott részére (10000Ft/hó 2 hó)",20]
[26.75,"közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)",1926]
[null,"járulék 28 %",539.2800000000001]
[]
[null,"összesen",2605.28]

{"sheet":"11.  melléklet Isaszegi Bóbi","index":12,"n_rows":90,"n_cols":6,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[47,3,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"11. melléklet a  /2023. (..) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Költségvetési szerv I.","04"]
[null,"Isaszegi Bóbita Óvoda"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",0,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása"]
[null,"Működési célú központosított támogatások "]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai"]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről "]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)"]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)"]
["IV.","Közhatalmi bevételek",0,0,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó"]
[null,"Gépjárműadók"]
[null,"Talajterhelési díj"]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része"]
["V.","Működési bevételek",0,0,0,0]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak"]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése"]
[null,"Fordított áfa bevétel"]
[null,"Kamatbevétel"]
[null,"Egyéb működési bevételek"]
["VI.","Felhalmozási bevételek",0,0,0,0]
[null,"Ingatlanok értékesítése"]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés"]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök"]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)"]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",0,0,0,0]
["IX.","Irányító szervi támogatás",112215.64,112215.64,0,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele"]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele"]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",112215.64,112215.64,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",112215.64,112215.64,0,0]
[]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",112215.64,112215.64,0,0]
[null,"Személyi  juttatások",87162,87162]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",12303.64,12303.64]
[null,"Dologi  kiadások",12750,12750]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"ebből: kamatkiadás"]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai"]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",0]
[null,"ebből: tartalék"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",0,0,0,0]
[null,"Beruházási kiadások"]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai"]
[null,"Felújítások"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások"]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[null,"Felhalmozási tartalék"]
[]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",112215.64,112215.64,0,0]
[]
["III.","Finanszírozási kiadások",0]
[null,"Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre"]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)"]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",112215.64,112215.64,0,0]
[]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",17.5,17.5]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,0]
[]
[]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[1,"közalkalmazott részére (10000Ft/hó 12 hó)",120]
[null,"járulék 28 %",33.6]
[16.5,"közalkalmazott részére (6000 Ft/hó 12 hó",1188]
[null,"járulék 28 %",332.64000000000004]
[]
[null,"összesen",1674.24]

{"sheet":"12. mell. Isaszegi Humánszol","index":13,"n_rows":88,"n_cols":6,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[47,3,47,5],[93,3,93,5],[135,3,135,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"12. melléklet a /2023. (..) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Költségvetési szerv I.","05"]
[null,"Isaszegi Humánszolgáltató Központ"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",0,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása"]
[null,"Működési célú központosított támogatások "]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai"]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről "]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)"]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)"]
["IV.","Közhatalmi bevételek",0,0,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó"]
[null,"Gépjárműadók"]
[null,"Talajterhelési díj"]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része"]
["V.","Működési bevételek",4515,4515,0,0]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",4515,4515]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése"]
[null,"Fordított áfa bevétel"]
[null,"Kamatbevétel"]
[null,"Egyéb működési bevételek"]
["VI.","Felhalmozási bevételek",0,0,0,0]
[null,"Ingatlanok értékesítése"]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés"]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök"]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)"]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",4515,4515,0,0]
["IX.","Irányító szervi támogatás",88838,88838,0,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele"]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele"]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",88838,88838,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",93353,93353,0,0]
[]
[]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",93353,93353,0,0]
[null,"Személyi  juttatások",61982,61982]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",8822,8822]
[null,"Dologi  kiadások",22549,22549]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"ebből: kamatkiadás"]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai"]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",0]
[null,"ebből: tartalék"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",0,0,0,0]
[null,"Beruházási kiadások"]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai"]
[null,"Felújítások"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások"]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[null,"Felhalmozási tartalék"]
[]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",93353,93353,0,0]
[]
["III.","Finanszírozási kiadások",0]
[null,"Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre"]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)"]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",93353,93353,0,0]
[]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",13,13]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,0]
[]
[]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[13,"közalkalmazottak részére (6000Ft/hó  12 hóra)",936]
[null,"járulék 28 %",262.08000000000004]
[]
[null,"összesen",1198.08]

{"sheet":"13.  mellékletMűvelődési ház","index":14,"n_rows":90,"n_cols":6,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[47,3,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"13. melléklet a  /2023. (..) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Költségvetési szerv I.","06"]
[null,"Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",0,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása"]
[null,"Működési célú központosított támogatások "]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai"]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről "]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)"]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)"]
["IV.","Közhatalmi bevételek",0,0,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó"]
[null,"Gépjárműadók"]
[null,"Talajterhelési díj"]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része"]
["V.","Működési bevételek",2384,2384,0,0]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",2384,2384]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése"]
[null,"Fordított áfa bevétel"]
[null,"Kamatbevétel"]
[null,"Egyéb működési bevételek"]
["VI.","Felhalmozási bevételek",0,0,0,0]
[null,"Ingatlanok értékesítése"]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés"]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök"]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)"]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",2384,2384,0,0]
["IX.","Irányító szervi támogatás",72671,72671,0,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele"]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele"]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",72671,72671,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",75055,75055,0,0]
[]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",75055,75055,0,0]
[null,"Személyi  juttatások",38733,38733]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",5301,5301]
[null,"Dologi  kiadások",31021,31021]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai "]
[null,"ebből: kamatkiadás"]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai"]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",0]
[null,"ebből: tartalék"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",0,0,0,0]
[null,"Beruházási kiadások"]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai"]
[null,"Felújítások"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások"]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[null,"Felhalmozási tartalék"]
[]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",75055,75055,0,0]
[]
["III.","Finanszírozási kiadások",0,0,0,0]
[null,"Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre"]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)"]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",75055,75055,0,0]
[]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",7,7]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,0]
[]
[]
[]
[]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[7,"közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 hóra)",504]
[null,"járulék 28 %",141.12]
[]
[null,"összesen",645.12]

{"sheet":"14. melléklet Könyvtár","index":15,"n_rows":88,"n_cols":6,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[47,3,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"14. melléklet a  /2023. (..) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Költségvetési szerv I.","07"]
[null,"Jókai Mór Városi Könyvtár"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",0,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása"]
[null,"Működési célú központosított támogatások "]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai"]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről "]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)"]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)"]
["IV.","Közhatalmi bevételek",0,0,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó"]
[null,"Gépjárműadók"]
[null,"Talajterhelési díj"]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része"]
["V.","Működési bevételek",271,271,0,0]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",271,271]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése"]
[null,"Fordított áfa bevétel"]
[null,"Kamatbevétel"]
[null,"Egyéb működési bevételek"]
["VI.","Felhalmozási bevételek",0,0,0,0]
[null,"Ingatlanok értékesítése"]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés"]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök"]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",null,0,null,0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz "]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",271,271,0,0]
["IX.","Irányító szervi támogatás",26446,26446,null,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele"]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele"]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",26446,26446,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",26717,26717,0,0]
[]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",26717,26717,0,0]
[null,"Személyi  juttatások",11825,11825]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",1667,1667]
[null,"Dologi  kiadások",13225,13225]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)"]
[null,"ebből: kamatkiadás"]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai"]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",0]
[null,"ebből: tartalék"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",0,0,0,0]
[null,"Beruházási kiadások"]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai"]
[null,"Felújítások"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások"]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[null,"Felhalmozási tartalék"]
[]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",26717,26717,0,0]
[]
["III.","Finanszírozási kiadások",0,0,0,0]
[null,"Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre"]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)"]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",26717,26717,0,0]
[]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",3,3]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,0]
[]
[]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[3,"közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 hóra)",216]
[null,"járulék 28 %",65.88]
[]
[null,"összesen",281.88]

{"sheet":"15.melléklet IVÜSZ","index":16,"n_rows":95,"n_cols":6,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[47,3,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"15. melléklet a /2023. (..) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Költségvetési szerv I.","08"]
[null,"Isaszegi Városüzemeltető Szervezet"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",0,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása"]
[null,"Működési célú központosított támogatások "]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai"]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)"]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)"]
["IV.","Közhatalmi bevételek",0,0,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó"]
[null,"Gépjárműadók"]
[null,"Talajterhelési díj"]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része"]
["V.","Működési bevételek",8700,8700,0,0]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa,  ellátási díjak",8700,8700]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése"]
[null,"Fordított áfa bevétel"]
[null,"Kamatbevétel"]
[null,"Egyéb működési bevételek"]
["VI.","Felhalmozási bevételek",0,0,0,0]
[null,"Ingatlanok értékesítése"]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés"]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök"]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)"]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",8700,8700,0,0]
["IX.","Irányító szervi támogatás",136675,136675,0,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele"]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele"]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",136675,136675,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",145375,145375,0,0]
[]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",145375,145375,0,0]
[null,"Személyi  juttatások",96044,96044]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",13435,13435]
[null,"Dologi  kiadások",35896,35896]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)"]
[null,"ebből: kamatkiadás"]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai"]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",0]
[null,"ebből: tartalék"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",0,0,0,0]
[null,"Beruházási kiadások"]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai"]
[null,"Felújítások"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások"]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[null,"Felhalmozási tartalék"]
[]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",145375,145375,0,0]
[]
["III.","Finanszírozási kiadások",0,0,0,0]
[null,"Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre"]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)"]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",145375,145375,0,0]
[]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",23.75,23.75]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,0]
[]
[]
[]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[2,"2 fő részére 153.257Ft/fő/év",281.25]
[null,"járulék 28 %",78.75000000000001]
[13,"13 fő közalkalmazott részére 99.617 Ft/fő/év",1320.3125]
[null,"járulék 28 %",369.68750000000006]
[8.75,"8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év",630]
[null,"járulék 28 %",176.4]
[23.75,null,2856.4]
[null,"IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata",2231.5625]
[null,"IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata",624.8375000000001]
[null,"Összesen",2856.4]

{"sheet":"16. melléklet Bölcsőde","index":17,"n_rows":88,"n_cols":6,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[47,3,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"16. melléklet a /2023. (..) önkormányzati rendelethez"]
[null,"Költségvetési szerv I.","05"]
[null,"Aprókfalva Bölcsőde"]
[null,null,"Ezer forintban !"]
[null,"Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése","Előirányzat"]
[null,null,null,"2023.évi terv adatokból"]
[null,"Bevételek","2023. évi terv","kötelező feladatok bevételei","önként vállalt feladatok bevételei","államigazgatási feladatok bevételei"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",0,0,0,0]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása"]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása"]
[null,"Működési célú központosított támogatások "]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai"]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről "]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)"]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)"]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)"]
["IV.","Közhatalmi bevételek",0,0,0,0]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó"]
[null,"Gépjárműadók"]
[null,"Talajterhelési díj"]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része"]
["V.","Működési bevételek",528,528,0,0]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó",528,528]
[null,"Általános forgalmi adó visszatérítése"]
[null,"Fordított áfa bevétel"]
[null,"Kamatbevétel"]
[null,"Egyéb működési bevételek"]
["VI.","Felhalmozási bevételek",0,0,0,0]
[null,"Ingatlanok értékesítése"]
[null,"Egyéb tárgyi eszköz értékesítés"]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0]
[null,"Egyéb működési célra átvett pénzeszközök"]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",0]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)"]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",528,528,0,0]
["IX.","Irányító szervi támogatás",53878,53878,0,0]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele"]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele"]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",53878,53878,0,0]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",54406,54406,0,0]
[]
[]
[null,"Kiadások","2023. évi terv","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",54406,54406,0,0]
[null,"Személyi  juttatások",41148,41148]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",6096,6096]
[null,"Dologi  kiadások",7162,7162]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai "]
[null,"ebből: kamatkiadás"]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai"]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",0]
[null,"ebből: tartalék"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",0,0,0,0]
[null,"Beruházási kiadások"]
[null," Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai"]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai"]
[null,"Felújítások"]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások"]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre"]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"]
[null,"Felhalmozási tartalék"]
[]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",54406,54406,0,0]
[]
["III.","Finanszírozási kiadások",0]
[null,"Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre"]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)"]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",54406,54406,0,0]
[]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",6,6]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",0,0]
[]
[]
[null,"cafeteria","adatok eFt-ban"]
["létszám"]
[6,"közalkalmazottak részére (6000Ft/hó  12 hóra)",432]
[null,"járulék 28 %",120.96000000000001]
[]
[null,"összesen",552.96]

{"sheet":"17. melléklet","index":18,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Támogatások részletezése 2023. év"]
["       "]
[]
[]
["Megnevezés","2023.","kötelező feladatok költségei","önként vállalt feladatok költségei","államigazgatási feladatok költségei"]
["Nyugdíjas klubok",400,null,400]
["Isaszegi Sportegyesület",2500,null,2500]
["Turisztikai célok támogatása",250,null,250]
["Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete",50,null,50]
["Szociális és Egészségügyi Bizottság",300,null,300]
["Nyári táborozás",1500,null,1500]
["Történelmi Lovasegyesület",600,null,600]
["Civil szervezetek támogatása",1500,null,1500]
["Humán Bizottság",200,null,200]
["Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság",100,null,100]
["Polgárőrség",2000,null,2000]
["Rendőrség támogatása",200,null,200]
["Polgármesteri keret",3000,null,3000]
["Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat",1584,null,1584]
["Nyugdíjas Vasutasok Szervezete",50,null,50]
["Nemzeti-kultúrális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások",1500,null,1500]
["Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület",1500,0,1500,0]
["összesen",17234,0,17234]

{"sheet":"18. melléklet","index":19,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,6],[3,2,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról"]
["Költségvetési szerv neve:",null,"…………………………………"]
[]
["Költségvetési szerv számlaszáma:",null,"…………………………………"]
[]
["Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft"]
["30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft"]
["Sor-szám","Tartozásállomány megnevezése ","30 nap \nalatti\nállomány","30-60 nap \nközötti \nállomány","60 napon \ntúli \nállomány","Át-ütemezett","Összesen:"]
["1.","Állammal szembeni tartozások",{"$nulls":4},0]
["2.","Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás",{"$nulls":4},0]
["3.","Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás",{"$nulls":4},0]
["4.","TB alapokkal szembeni tartozás",{"$nulls":4},0]
["5.","Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé",{"$nulls":4},0]
["6.","Egyéb tartozásállomány",{"$nulls":4},0]
["7.","Összesen:",0,0,0,0,0]
[]
[]
[]
["......................, 2022. .......................... hó ..... nap"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"költségvetési szerv vezetője"]

{"sheet":"19.melléklet","index":20,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi tervezett energia költségei"]
[]
["Intézmény","közüzemi díjak","Áfa 27%","összesen"]
["Önkormányzat",59032,15938.640000000001,74970.64]
["Isaszegi Polgármesteri Hivatal",10744,2900.88,13644.880000000001]
["Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely",11765,3176.55,14941.55]
["Jókai Mór Városi Könyvtár",3805,1027.3500000000001,4832.35]
["IVÜSZ",4315,1165.0500000000002,5480.05]
["Isaszegi Hétszínvirág Óvoda",8770,2367.9,11137.9]
["Isaszegi Bóbita Óvoda",5376,1451.52,6827.52]
["Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde",3613,975.5100000000001,4588.51]
["Isaszegi Humánszolgáltató Központ",2849,769.23,3618.23]
["Összesen",110269,29772.629999999997,140041.63000000003]

{"sheet":"20. melléklet","index":21,"n_rows":27,"n_cols":37,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi adókból biztosított kedvezményei",null,null,null,"adatok eFt-ban"]
["Sor-szám","Bevételi jogcím","Kedvezmény nélkül elérhető bevétel","Kedvezmények összege"]
[null,"Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege",32680,0]
[null,"Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege",null,0]
["1.","Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség",320000,0]
["2.","Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség",63500,0]
["3.","Pótlékokra, bírságokra adott mentesség",7000,0]
["4.","Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség",null,0]
[null,"Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege",null,0]
[null,"Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege",null,0]
["5.","Összesen:",390500,0]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":36},"   "]

{"sheet":"21. melléklet","index":22,"n_rows":123,"n_cols":18,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023. évi likvid terv"]
["KIADÁS"]
["Intézmény megnevezése","Kiadás   ezer Ft-ban","január","február","március","április","május","június","július","augusztus","szeptember","október","november","december","Összesen"]
["Isaszegi Hétszínvirág Óvoda","Személyi",11743,11743,11743,11743,11743,11743,11743,11743,11743,11743,11743,11743,140916,140916]
[null,"Munkaadói járulék",1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,1851.1066666666666,22213.28,22213.28]
[null,"Dologi",1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,1630.3333333333333,19564,19564]
[null,"Összesen",15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,182693.28,182693.28]
["Isaszegi Bóbita Óvoda","Személyi",7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,7263.5,87162,87162]
[null,"Munkaadói járulék",1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,1025.3033333333333,12303.64,12303.64]
[null,"Dologi",1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,1062.5,12750,12750]
[null,"Összesen",9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,112215.64,112215.64]
["Isaszegi Humánszolgáltató Központ ","Személyi",5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,5165.166666666667,61982,61981.99999999999]
[null,"Munkaadói járulék",735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,735.1666666666666,8822,8822.000000000002]
[null,"Dologi",1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,1879.0833333333333,22549,22548.999999999996]
[null,"Összesen",7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,93353,93353]
["Dózsa György Művelődési Ház","Személyi",3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,3227.75,38733,38733]
[null,"Munkaadói járulék",441.75,441.75,441.75,441.75,441.75,441.75,441.75,441.75,441.75,441.75,441.75,441.75,5301,5301]
[null,"Dologi",2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,2585.0833333333335,31021,31020.999999999996]
[null,"Összesen",6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,75055,75055]
["IVÜSZ","Személyi",8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,8003.666666666667,96044,96044.00000000001]
[null,"Munkaadói járulék",1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,1119.5833333333333,13435,13435.000000000002]
[null,"ellátottak juttatásai",{"$nulls":12},0,0]
[null,"Dologi",2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,2991.3333333333335,35896,35896]
[null,"Összesen",12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,145375,145375]
["Jókai Mór  Könyvtár","Személyi",985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,985.4166666666666,11825,11824.999999999998]
[null,"Munkaadói járulék",138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,138.91666666666666,1667,1667.0000000000002]
[null,"Dologi",1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,1102.0833333333333,13225,13225.000000000002]
[null,"Felhalmozási kiadások",{"$nulls":12},0,0]
[null,"Összesen",2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,2226.4166666666665,26717,26717]
["Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde","Személyi",3429,3429,3429,3429,3429,3429,3429,3429,3429,3429,3429,3429,41148,41148]
[null,"Munkaadói járulék",508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,6096,6096]
[null,"Dologi",596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,596.8333333333334,7162,7161.999999999999]
[null,"Felhalmozási kiadások",{"$nulls":12},0,0]
[null,"Összesen",4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,54406,54406]
["Intézmények összesen",null,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,57484.576666666675,689814.92,689814.92]
[{"$nulls":15},0]
["A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai ","Személyi",12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,12828.416666666666,153941,153941]
[null,"Munkaadói járulék",1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,1857.5,22290,22290]
[null,"társadalom és szociálpolitikai juttatások",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Dologi",2642,2642,2642,2642,2642,2642,2642,2642,2642,2642,2642,2642,31704,31704]
[null,"Összesen",17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,207935,207934.9999999999]
[null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["Az önkormányzati  hivatal igazgatási kiadásai összesen",null,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,17327.916666666664,207935,207934.9999999999]
["Intézmény megnevezése","Kiadás ezer Ft-ban","január","február","március","április","május","június","július","augusztus","szeptember","október","november","december","Összesen",0]
["önkormányzati feladatok","Személyi",12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,12271.833333333334,147262,147262]
[null,"Munkaadói járulék",1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,1661.8333333333333,19942,19942]
[null,"Dologi",47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,47330.166666666664,567962,567962.0000000001]
["Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátadás)",null,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,878960.92,878960.9199999998]
["Működési célú támogatás értékű kiadás",null,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,1436.1666666666667,17234,17233.999999999996]
["Működési célú tartalék","tartalék",2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,2617.8333333333335,31414,31413.999999999996]
["00. havi állami előleg visszafizetése","00.havi támogatás",31247,{"$nulls":11},31247,31247]
["Ellátottak pénzbeli juttatásai","ellátottak juttatásai",2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,2087.0833333333335,25045,25044.999999999996]
[{"$nulls":15},0]
["Önkormányzat összesen",null,171898.66,140651.66,140651.66,140651.66,140651.66,140651.66,140651.66,140651.66,140651.66,140651.66,140651.66,140651.66,1719066.92,1719066.92]
["Működési kiadások összesen",null,246711.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,215464.15333333335,2616816.84,2616816.84]
["Működési kiadások intézményi finanszírozás nélkül",{"$nulls":13},1737855.92,1737855.92]
["Önkormányzat felhalmozási kiadásai","Kiadás ezer Ft-ban","január","február","március","április","május","június","július","augusztus","szeptember","október","november","december","Összesen",0]
[null,"Felújítások",{"$nulls":5},102125,102125,102125,{"$nulls":4},306375,306375]
[null,"Beruházások",41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,41309.416666666664,495713,495713.00000000006]
[null,"egyéb felhalmozási kiadások",0,{"$nulls":11},0]
["felhalmozási tartalék","Felhalmozási céltartalék",3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,3033.5833333333335,36403,36403]
["finanszírozási kiadás","lízingdíj",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
[{"$nulls":14},0,0]
[" Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen",null,44343,44343,44343,44343,44343,146468,146468,146468,44343,44343,44343,44343,838491,838491]
["Működési és felhalmozási kiadások összesen",null,291054.1533333333,259807.15333333335,259807.15333333335,259807.15333333335,259807.15333333335,361932.1533333333,361932.1533333333,361932.1533333333,259807.15333333335,259807.15333333335,259807.15333333335,259807.15333333335,3455307.84,3455307.84,3455307.84,0]
["Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátadás)",null,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,878960.92,878960.9199999998]
["Önkormányzat konszolidált költségvetése",null,217807.40999999997,186560.41000000003,186560.41000000003,186560.41000000003,186560.41000000003,288685.41,288685.41,288685.41,186560.41000000003,186560.41000000003,186560.41000000003,186560.41000000003,2576346.92,2576346.92,0.049999999813735485]
[]
["BEVÉTEL"]
["Intézmény megnevezése","Bevételek ezer Ft-ban","január","február","március","április","május","június","július","augusztus","szeptember","október","november","december","Összesen"]
["Isaszegi Hétszínvirág Óvoda","Intézményi működési bevétel",{"$nulls":12},0,0]
[null,"Önkormányzati működési támogatás",15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,182693.28,182693.28]
[null,"Összesen",15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,15224.44,182693.28,182693.28]
["Isaszegi Bóbita Óvoda","Intézményi működési bevétel",{"$nulls":12},0,0]
[null,"Önkormányzati működési támogatás",9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,112215.64,112215.63999999997]
[null,"Összesen",9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,9351.303333333333,112215.64,112215.63999999997]
["Isaszegi Humánszolgáltató Központ","Intézményi működési bevétel",376.25,376.25,376.25,376.25,376.25,376.25,376.25,376.25,376.25,376.25,376.25,376.25,4515,4515]
[null,"Önkormányzati működési támogatás",7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,7403.166666666667,88838,88838.00000000001]
[null,"Összesen",7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,7779.416666666667,93353,93353.00000000001]
["Dózsa György Művelődési Ház","Intézményi működési bevétel",198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,198.66666666666666,2384,2384]
[null,"Önkormányzati működési támogatás",6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,6055.916666666667,72671,72671]
[null,"Összesen",6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,6254.583333333334,75055,75055.00000000001]
["Jókai Mór  Könyvtár","Intézményi működési bevétel",22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,22.583333333333332,271,271.00000000000006]
[null,"Felhalmozási bevételek",{"$nulls":13},0]
[null,"Önkormányzati működési támogatás",2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,2203.8333333333335,26446,26445.999999999996]
[null,"Összesen",2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,2226.416666666667,26717,26716.999999999996]
["IVÜSZ","Intézményi működési bevétel",725,725,725,725,725,725,725,725,725,725,725,725,8700,8700]
[null,"Önkormányzati működési támogatás",11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,11389.583333333334,136675,136674.99999999997]
[null,"Összesen",12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,12114.583333333334,145375,145375]
["Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde","Intézményi működési bevétel",44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,528,528]
[null,"Önkormányzati működési támogatás",4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,4489.833333333333,53878,53878.00000000001]
[null,"Összesen",4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,4533.833333333333,54406,54406.00000000001]
["Intézmények összesen",null,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,52950.74333333333,689814.9199999999,689814.9199999999]
["Önkormányzati Hivatal","Intézményi működési bevétel",199.25,199.25,199.25,199.25,199.25,199.25,199.25,199.25,199.25,199.25,199.25,199.25,2391,2391]
[null,"Önkormányzati működési támogatás",17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,17128.666666666668,205544,205543.99999999997]
["Önkormányzati Hivatal összesen","Összesen",17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,17327.916666666668,207935,207934.99999999997]
[{"$nulls":15},0]
["Önkormányzat ","Bevételek ezer Ft-ban","január","február","március","április","május","június","július","augusztus","szeptember","október","november","december","Összesen",0]
[null,"Önkormányzat működési támogatása",71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,71297.16666666667,855566,855565.9999999999]
[null,"Működési célú támogatások államháztartáson belül",8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,8409.833333333334,100918,100917.99999999999]
[null,"Közhatalmi bevételek",34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,34991.666666666664,419900,419900.00000000006]
[null,"Működési célú pénzeszköz átvett pénzeszközök",71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,71.66666666666667,860,859.9999999999999]
[null,"Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele",14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,14915.75,178989,178989]
[null,"Működési célú bevételek",10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,10970.2475,131642.97,131642.97]
[null,"00.havi állami támogatás",0,{"$nulls":12},0]
[null,"értékpapír beváltás",{"$nulls":5},53860,100000,100000,100000,null,null,null,353860,353860]
[{"$nulls":15},0]
[" Önkormányzat összesen",null,140656.33083333334,140656.33083333334,140656.33083333334,140656.33083333334,140656.33083333334,194516.33083333334,240656.33083333334,240656.33083333334,240656.33083333334,140656.33083333334,140656.33083333334,140656.33083333334,2041735.97,2041735.97]
["Működési bevételek  összesen",null,210934.99083333334,210934.99083333334,210934.99083333334,210934.99083333334,210934.99083333334,264794.99083333334,310934.99083333334,310934.99083333334,310934.99083333334,210934.99083333334,210934.99083333334,210934.99083333334,2939485.8899999997,2939485.8899999997]
[" Önkormányzati  felhalmozási bevételek ","Bevételek ezer Ft-ban","január","február","március","április","május","június","július","augusztus","szeptember","október","november","december","Összesen",0]
[{"$nulls":15},0]
[null,"Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",{"$nulls":13},0]
[null,"Kommunális adó",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",{"$nulls":11},250000,250000,250000,0]
[null,"ingatlan értékesítés",null,11811,null,0,{"$nulls":8},11811,11811]
[null,"Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány",21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,254011,254011.00000000003]
[null,"értékpapír beváltás"]
[null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
[null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[" Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen",0,21167.583333333332,32978.58333333333,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,21167.583333333332,271167.5833333333,515822,515822]
["Működési és felhalmozási bevételek összesen",null,232102.5741666667,243913.57416666666,232102.5741666667,232102.5741666667,232102.5741666667,285962.57416666666,332102.57416666666,332102.57416666666,332102.57416666666,232102.5741666667,232102.5741666667,482102.57416666666,3455307.8899999997,3455307.8899999997]
["Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása",null,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,73246.74333333333,878960.92,878960.9199999998]
["Önkormányzat konszolidált költségvetése",null,158855.83083333337,170666.8308333333,158855.83083333337,158855.83083333337,158855.83083333337,212715.8308333333,258855.8308333333,258855.8308333333,258855.8308333333,158855.83083333337,158855.83083333337,408855.8308333333,2576346.9699999997,2576346.9699999997]

{"sheet":"22.melléklet","index":23,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,6],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,5],[3,6,5,6],[0,4,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"22. melléklet a/2023.(  .)önkormányzati rendelethez"]
["Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása"]
[{"$nulls":6},"adatok ezer Ft-ban"]
["MEGNEVEZÉS","Sor-szám","Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei",null,null,null,"összesen"]
[]
[null,null,"2023.","2024.","2025.","2026."]
["A","B","C","D","E","F","G"]
["Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel","01",408500,408500,408500,408500,1634000]
["Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel","02",{"$nulls":4},0]
["Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel","03",{"$nulls":4},0]
["Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel","04",{"$nulls":4},0]
["Bírság-, pótlék- és díjbevétel","05",11400,11400,11400,11400,45600]
["Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés","06",{"$nulls":4},0]
["Saját bevételek (01+… .+06)","07",419900,419900,419900,419900,1679600]
["Saját bevételek  (07 sor)  50%-a ","08",209950,209950,209950,209950,839800]
["Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,\nátvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása","09","50000",50000,50000,50000,200000]
["A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)\nszerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára",10,{"$nulls":4},0]
["Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás\nnapjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke",11,{"$nulls":4},0]
["Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként\ntörténő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege",12,{"$nulls":4},0]
["A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött\nadásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár",13,{"$nulls":4},0]
["A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt\nnap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték",14,{"$nulls":4},0]
["hitelintézetek által, származékos műveletek \nkülönbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege",15,{"$nulls":4},0]
["Fizetési kötelezettség (09+…+15)",16,50000,50000,50000,50000,200000]
["Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)",17,159950,159950,159950,159950,639800]

{"sheet":"1. függelék","index":24,"n_rows":81,"n_cols":9,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[3,2,4,2],[3,3,3,4],[47,2,48,2],[47,3,47,4],[1,1,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," "]
[null,"1. függelék a /2023.(  .)önkormányzati rendelethez"]
[null,null,"adatok eFt-ban"]
["sorszám","megnevezés","2023. évi terv"]
[null,"BEVÉTELEK",null,"2022. évi eredeti előirányzat","2022. évi teljesítés","2022. évi teljesítés-2022. évi eredeti előirányzat","2023. évi előirányzat-2022. évi előirányzat","2023. évi előirányzat-2022. évi teljesítés"]
["I.","Önkormányzat működési támogatásai",855566,759454,874215,114761,96112,-18649]
[null,"Helyi önkormányzat működésének általános támogatása",249302,248427,248427,0,875,875]
[null,"Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása",276055,265347,273006,7659,10708,3049]
[null,"Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása",229732,219917,233092,13175,9815,-3360]
[null,"Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása",26067,25763,25764,1,304,303]
[null,"Működési célú központosított támogatások",67050,0,93926,93926,67050,-26876]
[null,"Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai",7360,0,0,0,7360,7360]
["II.","Működési célú támogatások államháztartáson belülről",100918,92037,121992,29955,8881,-21074]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)",2160,2160,1080,-1080,0,1080]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről",0,null,23492,23492,0,-23492]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)",95000,87000,93875,6875,8000,1125]
[null,"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélú támogatás)",3758,2877,3545,668,881,213]
["III.","Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről",0,0,0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ",0,null,null,0,0,0]
["IV.","Közhatalmi bevételek",419900,212300,315927,103627,207600,103973]
[null,"Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,idegenforgalmi adó",408500,204800,308543,103743,203700,99957]
[null,"Gépjárműadók",0,null,null,0,0,0]
[null,"Talajterhelési díj",4400,3500,4934,1434,900,-534]
[null,"Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része",7000,4000,2450,-1550,3000,4550]
["V.","Működési bevételek",150431.97,106591,174711,68120,43840.97,-24279.03]
[null,"Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó",147243,106591,143766,37175,40652,3477]
[null,"Általános forgalmi adó",3188.9700000000003,0,30945,30945,3188.9700000000003,-27756.03]
[null,"Fordított áfa bevétel",0,0,0,0,0,0]
[null,"Kamatbevétel",0,null,null,0,0,0]
[null,"Egyéb működési bevételek",0,0,0,0,0,0]
["VI.","Felhalmozási bevételek",11811,76257,114613,38356,-64446,-102802]
[null,"Ingatlanok értékesítése",11811,76257,114613,38356,-64446,-102802]
[null,null,0,null,null,0,0,0]
["VII.","Működési célú átvett pénzeszközök",0,0,2470,2470,0,-2470]
[null,"Egyéb működési célú átvett pénzeszközök",0,0,2470,2470,0,-2470]
["VIII.","Felhalmozási célú átvett pénzeszközök",250860,76853,282958,206105,174007,-32098]
[null,"Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)",860,2380,860,-1520,-1520,0]
[null,"Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ",250000,74473,282098,207625,175527,-32098]
[null,"Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)",1789486.97,1323492,1886886,563394,465994.97,-97399.03000000003]
["IX.","00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, lekötött betét",353860,52860,84234,31374,301000,269626]
["X.","Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele",178989,217173,583809,366636,-38184,-404820]
["XI.","Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele",254011,362226,null,-362226,-108215,254011]
[null,"Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)",786860,763064,668043,-95021,23796,118817,433000]
[null,"Konszolidált bevétel",2576346.9699999997,1955751,2554929,599178,620595.9699999997,21417.96999999974]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)",878960.92,763064,697919,-65145,115896.92000000004,181041.92000000004]
[null,"BEVÉTELEK ÖSSZESEN",3455307.8899999997,2718815,3252848,534033,736492.8899999997,202459.88999999966]
[{"$nulls":5},0]
["sorszám","megnevezés","2023. évi terv"]
[null,"KIADÁSOK",null,"2022. évi eredeti előirányzat","2022. évi teljesítés","2022. évi teljesítés-2022. évi eredeti előirányzat","2023. évi előirányzat-2022. évi előirányzat","2023. évi előirányzat-2022. évi teljesítés"]
["I."," Működési költségvetés kiadásai ",1706608.92,1414146,1460672,46526,292462.9199999999,245936.91999999993]
[null,"Személyi  juttatások",779013,690077,704854,14777,88936,74159]
[null,"Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó",112069.92,96254,91873,-4381,15815.919999999998,20196.92]
[null,"Dologi  kiadások",741833,544536,636491,91955,197297,105342]
[null," ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ",0,null,null,0,0,0]
[null,"ebből: kamatkiadás",0,0,0,0,0,0]
[null,"Ellátottak pénzbeli juttatásai",25045,25045,16003,-9042,0,9042]
[null,"Egyéb működési célú kiadások",48648,58234,11451,-46783,-9586,37197]
[null,"ebből: tartalék",31414,42000,null,-42000,-10586,31414]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre",17234,16234,11451,-4783,1000,5783]
[null,"ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre",0,0,0,0,0,0]
[null,null,0,0,null,0,0,0]
["II.","Felhalmozási költségvetés kiadásai ",838491,512111,577325,65214,326380,261166]
[null,"Beruházási kiadások",495713,422511,458251,35740,73202,37462]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai",0,0,null,0,0,0]
[null,"Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai",0,0,0,0,0,0]
[null,"Felújítások",306375,27000,119074,92074,279375,187301]
[null,"Egyéb felhalmozási célú kiadások ",0,null,null,0,0,0]
[null," ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre",0,0,0,0,0,0]
[null,"ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre",0,0,0,0,0,0]
[null,"Felhalmozási tartalék",36403,62600,null,-62600,-26197,36403]
[null,null,0,0,0,0,0,0]
[null,"KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ",2545099.92,1926257,2037997,111740,618842.9199999999,507102.9199999999]
[null,null,0,0,0,0,0,0]
["III.","Finanszírozási kiadások",910207.92,792558,781377,-11181,117649.92000000004,128830.92000000004]
[null,"00. Havi állami előleg, lízingdíj",31247,29494,83458,53964,1753,-52211]
[null,"Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)",878960.92,763064,697919,-65145,115896.92000000004,181041.92000000004]
[null,"KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)",3455307.84,2718815,2819374,100559,736492.8399999999,635933.8399999999]
[null,"Konszolidált kiadás",2576346.92,1955751,2121455,165704,620595.9199999999,454891.9199999999]
[null,"Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)",141.75,137.75,140.75,3,4,1]
[null,"Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)",3,6,6,0,-3,-3]
[null,null,0.049999999813735485,0,433474,433474,0.049999999813735485,-433473.9500000002]